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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-12-30 18:56

我提問:老師您好!我最近接個大型銷售酒業(yè)公司分公司會計,外帳,是用集團軟件用友NC系統(tǒng)操作供應鏈的,暫時系統(tǒng)裝了,還沒做入庫和出庫,我沒做過商業(yè),目前也不知道要哪些登記簿和表格??偣菊f把所有帳務全部從2017年1月日進入系統(tǒng),要求把現(xiàn)在的所有帳務用EXCel表作好,便于后期錄入系統(tǒng),請問老師需要用那些表?

王雁鳴老師 解答

2016-12-30 21:32

您好,把所有的明細賬的年初余額,期初余額,本期借、貸方發(fā)生額,本年累計借、貸方發(fā)生額,這些搞出來,部門,職員,供應商,客戶,物料明細搞出來,就行了。

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我提問:老師您好!我最近接個大型銷售酒業(yè)公司分公司會計,外帳,是用集團軟件用友NC系統(tǒng)操作供應鏈的,暫時系統(tǒng)裝了,還沒做入庫和出庫,我沒做過商業(yè),目前也不知道要哪些登記簿和表格??偣菊f把所有帳務全部從2017年1月日進入系統(tǒng),要求把現(xiàn)在的所有帳務用EXCel表作好,便于后期錄入系統(tǒng),請問老師需要用那些表?
2016-12-30 18:56:23
你好。主要是對庫存的進銷存進行管理。然后正常的確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 月底計提稅金 折舊 工資 社保 分攤房屋租金等
2017-01-20 18:25:06
你好!總公司收錢,借:銀行存款 貸:其他應付款-子公司 ,轉(zhuǎn)給子公司 借:其他應付 貸:銀行存款。 子公司收錢,借:銀行存款 貸:應收賬款-甲方 ,借:應收賬款-甲方 貸:主營業(yè)務收入等。
2019-07-17 17:45:02
你好,一般是金蝶或者用友的
2021-10-31 10:39:50
和誰簽訂的合同就給誰開發(fā)票
2020-05-20 11:43:43
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