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送心意

娟娟老師

職稱中級會計師

2021-09-18 16:57

你好,是為什么多開?是開錯還是什么說預先開票?

荔枝心 追問

2021-09-18 16:58

給開錯了

娟娟老師 解答

2021-09-18 16:58

開錯了,如果當月就直接作廢,如果跨月就開紅字,

荔枝心 追問

2021-09-18 16:59

但是還有合作,是不是可以下次讓人家少開2666,這樣就不做分錄了先

娟娟老師 解答

2021-09-18 17:21

肯定是要入賬的,如果不退票,你的入庫產(chǎn)品和發(fā)票就不對應,這樣對于你們不利,可以和對方協(xié)商退票,實在不肯對,只能先按真實入庫的掛賬,多的部分只做稅就行,借:應交稅費-應交增值稅(進項)  貸:應付賬款

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相關(guān)問題討論
其他應付款和應付賬款都是應付金額,對沖不了
2019-11-28 16:43:28
借:成本費用 貸:應付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 借:成本費用(紅字) 貸:應付賬款-暫估(紅字) 借: 成本費用 貸:應付賬款-XX公司
2020-04-14 16:52:10
你好,借;應付賬款,貸;營業(yè)外收入
2019-04-25 17:04:30
你好!消除??是減少嗎???
2018-11-26 09:56:52
企業(yè)償還應付賬款20200分錄怎么寫
2016-05-19 13:07:54
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