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老師，計提的工資與實際發(fā)放的工資有出入，導(dǎo)致計提社保費與實際繳納的社保費有差異怎么處理？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-31 09:48

你好，那就補(bǔ)計提社?；驔_銷多計提的

借管理費用-社保費貸應(yīng)付職工薪酬-社保費，繳納的時候借應(yīng)付職工薪酬-社保費，其他應(yīng)付款-個人社保費部分，貸銀行存款。

2018-12-17 15:13:40

個人社保是工資的一部分，只是企業(yè)代扣代繳給社保中心的。所以個人社保是員工的工資

2021-04-28 17:07:23

1）計提養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、生育、工傷保險（單位承擔(dān)部分）借：管理費用　　銷售費用　　研發(fā)支出　　制造費用　　生產(chǎn)成本　　貸：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險　　應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險　　應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險　　應(yīng)付職工薪酬——生育保險　　應(yīng)付職工薪酬——工傷保險　（2）計住房公積金（單位承擔(dān)部分）　　借：管理費用　　銷售費用　　研發(fā)支出　　制造費用　　生產(chǎn)成本　　貸：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金　（3）計提工資（應(yīng)發(fā)工資總額）　　借：成本費用　　貸：應(yīng)付職工薪酬——工資　　（4）發(fā)工資　借：應(yīng)付職工薪酬——工資　　貸：其他應(yīng)付款——社會保險費（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險）-個人部分其他應(yīng)付款——住房公積金-個人部分應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅　　銀行存款（實發(fā)工資部分）　?。?）繳納社保　　借：應(yīng)付職工薪酬——養(yǎng)老保險　　應(yīng)付職工薪酬——醫(yī)療保險　　應(yīng)付職工薪酬——失業(yè)保險　　應(yīng)付職工薪酬——生育保險　　應(yīng)付職工薪酬——工傷保險　　其他應(yīng)付款——社會保險費(養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)保險)-個人部分貸：銀行存款　?。?）住房公積金繳費　　借：應(yīng)付職工薪酬——住房公積金　　其他應(yīng)付款——住房公積金-個人部分　　貸：銀行存款　　（7）繳納個人所得稅　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅　　貸：銀行存款。

2018-05-31 11:20:04

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費-個稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2022-07-02 16:52:42

你好，那就補(bǔ)計提社保或沖銷多計提的

2016-12-31 09:48:38

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精選問題

老師您好取得境外的收據(jù)可以稅前扣除嗎問

可以扣除的，需要按以下規(guī)定根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第28號)的規(guī)定：“第十一條? 企業(yè)從境外購進(jìn)貨物或者勞務(wù)發(fā)生的支出，以對方開具的發(fā)票或者具有發(fā)票性質(zhì)的收款憑證、相關(guān)稅費繳納憑證作為稅前扣除憑證?！?條件與要求： ● 境外發(fā)票必須真實、合法，且與企業(yè)經(jīng)營活動直接相關(guān)。 ● 企業(yè)需要能夠提供充分的證明文件，以證實發(fā)票的真實性和合法性。 ● 發(fā)票內(nèi)容需清晰明確，包括但不限于商品或服務(wù)的描述、數(shù)量、單價和總價等。答
老師6月份業(yè)務(wù)填寫報銷單，但是金額在7月份打款，6月問

借：管理費用等貸：其他應(yīng)付款答
公司租賃的農(nóng)村土地，用地標(biāo)準(zhǔn)屬于農(nóng)用設(shè)施用地，建問

你好，是長期待攤費用核算答
你好老師，關(guān)于專精特新的政策應(yīng)該在哪里看呢問

這個要看你具體想了解什么 https://gxt.hebei.gov.cn/main/policy/zcztlist?title=%E4%B8%93%E7%B2%BE%E7%89%B9%E6%96%B0 答
老師，財務(wù)部門分工有什么要求？出納和做賬分開是吧？問

是的，出納和做賬分開。財務(wù)部門負(fù)責(zé)人需要各個環(huán)節(jié)都熟悉。答

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