阿云 追問

2021-09-20 11:04

付款是借應(yīng)付貸銀存，結(jié)轉(zhuǎn)是庫(kù)存商品貸應(yīng)付，按預(yù)付款結(jié)轉(zhuǎn)了庫(kù)存。

郭老師 解答

2021-09-20 11:05

你的應(yīng)付賬款沒有余額啦，你的賬是平的。

阿云 追問

2021-09-20 11:08

但是實(shí)際入庫(kù)的多了，這樣就體現(xiàn)不出多出來(lái)的這筆款

郭老師 解答

2021-09-20 11:09

你好，

是借應(yīng)付貸銀存100結(jié)轉(zhuǎn)是庫(kù)存商品貸應(yīng)付100
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品100。

郭老師 解答

2021-09-20 11:09

然后你實(shí)際收到的發(fā)票是多少。

阿云 追問

2021-09-20 11:17

實(shí)際是少付了20，20就當(dāng)作其他收入了

郭老師 解答

2021-09-20 11:20

借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款120，借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，庫(kù)存商品120。
然后你之前的需要紅沖借應(yīng)付賬款貸，庫(kù)存商品100，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，借庫(kù)存商品100。

阿云 追問

2021-09-20 11:21

支付是100收到發(fā)票是120

郭老師 解答

2021-09-20 11:21

你好看一下上面的分錄。

阿云 追問

2021-09-20 11:23

好的，謝謝

郭老師 解答

2021-09-20 11:24

不用客氣周末愉快。