喜福 追問

2021-09-22 12:05

借：預(yù)收賬款21萬 
  貸：主營業(yè)務(wù)收入17萬
差的4萬怎么搞？

樸老師 解答

2021-09-22 12:06

借預(yù)收17才對
剩下的4萬還在預(yù)收賬款貸款

喜福 追問

2021-09-22 12:07

就是這個4萬的對方科目怎么做呢？

樸老師 解答

2021-09-22 12:21

他們做預(yù)付賬款的

喜福 追問

2021-09-22 12:30

首先收費(fèi)處的單據(jù)是住院刷醫(yī)保卡和現(xiàn)金一共是21萬，然后本月結(jié)算17萬，第一步確認(rèn)21萬為預(yù)收的分錄怎么做呢？第二步才是：借預(yù)收賬款17萬  貸：主營業(yè)務(wù)收入17萬

樸老師 解答

2021-09-22 12:33

借現(xiàn)金1萬
借其他貨幣資金20萬
貸預(yù)收賬款21萬

喜福 追問

2021-09-22 12:34

醫(yī)保卡不是poss機(jī)，為什么做到其他貨幣資金？

樸老師 解答

2021-09-22 12:35

那你做其他應(yīng)收款