學堂用戶_ph679507 追問

2021-09-23 11:24

增值稅，附加稅

郭老師 解答

2021-09-23 11:25

你好，附加稅的先看這一個出現(xiàn)了負數(shù)，余額看一下是不是沒有幾題？

郭老師 解答

2021-09-23 11:25

增值稅的這些核對，每個月的銷項進項，還有進項轉(zhuǎn)出這些數(shù)據(jù)。

學堂用戶_ph679507 追問

2021-09-23 11:26

一直對不上，能直接調(diào)個差額呢？調(diào)到什么科目呢？

學堂用戶_ph679507 追問

2021-09-23 11:26

好幾年沒法對了

郭老師 解答

2021-09-23 11:28

放到營業(yè)外收支里面。

學堂用戶_ph679507 追問

2021-09-23 11:30

要是余額比實際大呢？計入營業(yè)外收入呢？

郭老師 解答

2021-09-23 11:31

好對的是的是這么做的。

學堂用戶_ph679507 追問

2021-09-23 11:37

您給我解釋一下不太明白呢？稅務認可這樣做嗎？

郭老師 解答

2021-09-23 11:39

你好，因為你不知道差額是多少，把這個差額清除了，放到營業(yè)外收支里面。

學堂用戶_ph679507 追問

2021-09-23 11:44

怎么區(qū)分放在支出還是收入有點蒙不太理解含義

郭老師 解答

2021-09-23 11:45

比如應交稅費未交增值稅貸方有余額是100，但是實際是80，借應交稅費未交增值稅貸，營業(yè)外收入20。