學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-09-23 11:24

增值稅，附加稅

郭老師 解答

2021-09-23 11:25

你好，附加稅的先看這一個(gè)出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，余額看一下是不是沒有幾題？

郭老師 解答

2021-09-23 11:25

增值稅的這些核對，每個(gè)月的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這些數(shù)據(jù)。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-09-23 11:26

一直對不上，能直接調(diào)個(gè)差額呢？調(diào)到什么科目呢？

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-09-23 11:26

好幾年沒法對了

郭老師 解答

2021-09-23 11:28

放到營業(yè)外收支里面。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-09-23 11:30

要是余額比實(shí)際大呢？計(jì)入營業(yè)外收入呢？

郭老師 解答

2021-09-23 11:31

好對的是的是這么做的。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-09-23 11:37

您給我解釋一下不太明白呢？稅務(wù)認(rèn)可這樣做嗎？

郭老師 解答

2021-09-23 11:39

你好，因?yàn)槟悴恢啦铑~是多少，把這個(gè)差額清除了，放到營業(yè)外收支里面。

學(xué)堂用戶_ph679507 追問

2021-09-23 11:44

怎么區(qū)分放在支出還是收入有點(diǎn)蒙不太理解含義

郭老師 解答

2021-09-23 11:45

比如應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸方有余額是100，但是實(shí)際是80，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸，營業(yè)外收入20。