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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-09-23 11:28

需要看你們增值稅主表的數(shù)據(jù),看你的數(shù)據(jù)差在哪兒

王堅(jiān)強(qiáng) 追問

2021-09-23 11:36

數(shù)據(jù)前面說了啊,表上有留抵稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額,實(shí)際只交了1751.63元,然后這個(gè)分錄要怎么做

江老師 解答

2021-09-26 18:26

一、留抵增值稅在“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目形成借方余額是174.36元。二、相關(guān)的月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:A、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2432.38貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)506.39貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1925.99B、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1925.99貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅1925.99三、由于期初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的期初借方余額是:174.36元,本期形成貸方發(fā)生額是1925.99元,

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相關(guān)問題討論
您好,那您在最近月份補(bǔ)充申報(bào)
2023-09-20 23:52:23
你好,如果已經(jīng)扣款,是進(jìn)項(xiàng)就不能再抵扣了
2017-07-04 13:04:34
您好,不一定保持一致,一般是與應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額保持一致。
2017-06-24 20:33:24
同學(xué)你好,不是的,零申報(bào)是本月沒有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),才是零申報(bào),有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),是正常申報(bào),銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),只是申報(bào)完,不需要繳納稅款
2020-08-04 16:48:37
你好,直接選擇第一個(gè)就行
2019-02-18 13:41:10
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