優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-23 19:31

依據(jù)附件是什么？重新入庫應(yīng)付賬款，二級科目掛什么，匯算要調(diào)增嗎？

鄒老師 解答

2021-09-23 19:32

你好，附件就是對方的送貨單。
重新入庫應(yīng)付賬款，二級科目掛對方單位名稱
匯算清繳的時候，需要對無票支出做納稅調(diào)增處理的 

優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-23 19:33

重新入庫，我沒有付款給供貨商，也不需要付款給供貨商

鄒老師 解答

2021-09-23 19:34

（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）

優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-23 19:40

我的意思是我沒有付貨款給供貨商，也不需要付給供貨商。我重新入庫，怎么把應(yīng)付暫估沖掉

優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-23 19:41

貸方：應(yīng)付賬款～二級科目，沒有單位

鄒老師 解答

2021-09-23 19:42

你好，沖銷暫估入賬分錄
借：應(yīng)付賬款——暫估
貸：原材料等科目 

優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-23 19:52

我說重新入庫，貸方二級科目是什么

鄒老師 解答

2021-09-23 19:52

你好，重新入庫，貸方二級科目是：應(yīng)付賬款——某某供應(yīng)商

優(yōu)雅的外套 追問

2021-09-23 20:39

老師，你要明白這個我不需要付給供貨商款，只是掛賬，只有銷售，沒有采購，為了結(jié)轉(zhuǎn)成本，才暫估入庫的

鄒老師 解答

2021-09-23 20:42

你好，既然沒有采購，就不需要做暫估處理
暫估是因?yàn)橘忂M(jìn)了材料或者商品，暫時還沒有取得發(fā)票，這種情況才需要做暫估入賬處理的