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小云老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2021-09-24 10:44

你好，因為境內所得稅稅率是按正常的25%來算抵免限額

11876948484884 追問

2021-09-24 10:46

老師 題中該企業(yè)不是適用20%稅率嗎？

小云老師 解答

2021-09-24 10:47

這個題目應該有點問題，因為金額也不可能是小微企業(yè)，應該是25的稅率才對

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相關問題討論
你好，因為境內所得稅稅率是按正常的25%來算抵免限額
2021-09-24 10:44:58
同學您好，很高興為您解答問題，請稍等
2021-09-24 10:00:00
你好，因為2018年的應納稅所得額是18萬，而不是20萬，把15年-10萬的虧損彌補了之后，需要繳納的企業(yè)所得稅=（18萬-10萬）*10%=0.8萬
2020-02-22 14:35:08
因為確認遞延所得稅資產的話，所得稅費用就是在貸方 借：遞延所得稅資產 貸：所得稅費用 遞延所得稅負債發(fā)生額是-25，所得稅費用也在貸方 借：遞延所得稅負債 貸：所得稅費用
2020-08-26 19:29:30
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