鳳血紫悠 追問

2021-09-24 18:12

抵扣了，什么是紅字信息，看不明白

郭老師 解答

2021-09-24 18:13

紅字信息表在你的開票系統(tǒng)里面有找紅字信息表填開，選擇購買方已經(jīng)抵扣購買方申請。

鳳血紫悠 追問

2021-09-24 18:14

我是購買方，抵扣進(jìn)項(xiàng)了，我不是開票方

鳳血紫悠 追問

2021-09-24 18:17

這紅字信息表是購買方填了嗎？意思是我進(jìn)公司的開票軟件里面去選點(diǎn)這個來申請，是嗎 ，那如果申請后我又要怎么操作呢 ，因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)稅去了

郭老師 解答

2021-09-24 18:22

是的
開了信息表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)付貸庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
附表二開具的紅字信息表填寫

鳳血紫悠 追問

2021-09-24 18:31

老師分錄看不太出，可以重寫給我嗎？紅字信息表具體怎么開呀？還有附表二的呀，沒開過 

郭老師 解答

2021-09-24 18:37

紅字信息表在你的開票系統(tǒng)里面有找紅字信息表填開，選擇購買方已經(jīng)抵扣購買方申請。
打印出來，然后再查詢里面找到這個信息表上傳，審核通過之后再打印出來就可以。

郭老師 解答

2021-09-24 18:37

附表二是讓你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄，哪個沒看懂。

鳳血紫悠 追問

2021-09-24 18:40

附表二也是在開票的那個信息表里的嗎？然后附表二里面的內(nèi)容就是填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄是嗎 

郭老師 解答

2021-09-24 19:01

是的
填寫的是稅額
附表二填寫稅額
你填寫了賬上得做賬

鳳血紫悠 追問

2021-09-24 19:02

那么錯的發(fā)票寄回去給對方，讓對方紅沖，然后再重新開就好了，對嗎 

郭老師 解答

2021-09-24 19:02

不給對方
多方給你負(fù)數(shù)和正確的

鳳血紫悠 追問

2021-09-24 19:04

老師還有一個問題，因?yàn)槲夜痉霞佑?jì)扣除 ，那我在上面填了附表二，填上稅額了之后 ，那我下個月正常申報(bào)稅，要怎么報(bào)呀 

郭老師 解答

2021-09-24 19:44

你這個加計(jì)扣除需要調(diào)減，也就是在附表四加計(jì)扣除一行有一個調(diào)解金額，這里面填寫。