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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-01-03 14:38

也就是說和增值稅計稅基礎一致。進管理費用，掛其他應付款嗎？

漫步云端@正正 追問

2017-01-03 14:45

我們在注冊地核定稅種有河道管理費，12月外出經營在當地預繳稅款時沒有交河道管理費，需要回到注冊地補繳，這部分我是該在12月先計提了吧，因為1月才扣稅，不然12月的費用少一部分。

鄒老師 解答

2017-01-03 14:25

你好，是不含稅收入，計入管理費用核算

鄒老師 解答

2017-01-03 14:39

你好，是的，扣繳計入管理費用，不需要計提

鄒老師 解答

2017-01-03 14:46

你好，你如果偏向于計提，問題也不大

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相關問題討論
也就是說和增值稅計稅基礎一致。進管理費用，掛其他應付款嗎？
2017-01-03 14:38:25
你好，是不含稅收入金額，計入稅金及附加科目核算
2019-04-22 15:36:21
借方通過稅金及附加科目核算的，在2017年7月份之前是通過管理費用核算，之后調整到了稅金及附加科目核算
2019-07-29 11:39:29
小企業(yè)會計準則沒有其他應交款這個會計科目吧
2016-10-18 14:54:04
你好，我沒有搶答你的題，怎么就進入我的答疑清單來了？
2023-10-10 14:54:34
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