對方給我單位開的發(fā)票不是他本單位的，是其他單位的名稱，這個該怎樣做賬。本來應該是委印費 ，結(jié)果給我們開的是別單位的原材料

答： 您好！這的是屬于虛開發(fā)票，按規(guī)定不能入賬的。

為什么是2500+3000-2800的結(jié)果是原材料的賬面成本啊。

答： 你好 發(fā)下題目看一下哦

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，我公司采購原材料100元，運費20元，運費我公司承擔，但發(fā)票可以開120元，這個對方是怎么做賬的呀？謝謝

答： 你好，對方全都做收入，借銀存120貸主營業(yè)務收入，應交稅費