竹心柳影 追問

2017-01-03 16:22

我們正常業(yè)務(wù)給其他企業(yè)監(jiān)管是收取監(jiān)管費(fèi)用，但是我們分公司給總公司監(jiān)管，公司內(nèi)部基本不能給監(jiān)管費(fèi)，所以我在做報(bào)表的時(shí)候不知道這筆怎么掛賬。我覺得不應(yīng)該進(jìn)收入，所以往來科目不知道怎么走

吳月柳 解答

2017-01-03 16:13

你好，先掛往來，以后確定不能收回再轉(zhuǎn)銷借：其他應(yīng)收款-總司

吳月柳 解答

2017-01-03 16:19

那這筆錢是怎么產(chǎn)生的？

吳月柳 解答

2017-01-03 16:27

如果確定不收也不能做費(fèi)用就無需體現(xiàn)這個(gè)往來。