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送心意

吳月柳

職稱會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-03 16:15

老師,不涉及銀行款項(xiàng),款項(xiàng)也不能收回,貸方科目也不能進(jìn)收入啊    我貸方用什么科目啊

竹心柳影 追問

2017-01-03 16:22

我們正常業(yè)務(wù)給其他企業(yè)監(jiān)管是收取監(jiān)管費(fèi)用,但是我們分公司給總公司監(jiān)管,公司內(nèi)部基本不能給監(jiān)管費(fèi),所以我在做報(bào)表的時候不知道這筆怎么掛賬。我覺得不應(yīng)該進(jìn)收入,所以往來科目不知道怎么走

吳月柳 解答

2017-01-03 16:13

你好,先掛往來,以后確定不能收回再轉(zhuǎn)銷借:其他應(yīng)收款-總司

吳月柳 解答

2017-01-03 16:19

那這筆錢是怎么產(chǎn)生的?

吳月柳 解答

2017-01-03 16:27

如果確定不收也不能做費(fèi)用就無需體現(xiàn)這個往來。

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相關(guān)問題討論
借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款
2017-01-03 15:59:42
此問題已給予回復(fù)
2017-01-03 23:30:17
你好,先掛往來,以后確定不能收回再轉(zhuǎn)銷借:其他應(yīng)收款-總司
2017-01-03 16:13:02
你好 是分公司還是總公司的賬務(wù)處理?
2018-09-19 11:20:16
如果只是往來款,那么你只需要填寫前面三個就行了。
2019-05-23 12:57:08
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