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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

2021-09-26 19:28

同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍等

陳詩晗老師 解答

2021-09-26 19:38

1,6月代付社保你如何賬務(wù)處理,還是6月沒處理?
代付的款收到?jīng)]有,收到如何處理的?

黃謙 追問

2021-09-26 19:50

6月代付社保就是按正常出賬,代付的款還沒有收到,部分需由管理費(fèi)用-社保調(diào)整到管理費(fèi)用-評審費(fèi),部分需調(diào)整到其他應(yīng)收款,但已出賬,沖銷原來入賬分錄重新再出的話,借方出管理費(fèi)用-評審費(fèi)和其他應(yīng)收款,但貸方我不知道入什么科目,老師請看看圖片,一張是6月計(jì)提社保,一張6月支付社保

陳詩晗老師 解答

2021-09-26 19:52

你的意思是說你代付的這個(gè)社保,一部分是單位承擔(dān),一部分是另外要收回來的,是這個(gè)意思嗎?

黃謙 追問

2021-09-26 19:56

是的,另外要收回來的部分,我公司還要開發(fā)票給對方公司,因?yàn)?月份銀行已經(jīng)付款了,而且6月的賬,公司也已經(jīng)審核了,不能改了,只能在7月調(diào)整,麻煩老師看看,在7月怎么調(diào)整

陳詩晗老師 解答

2021-09-26 20:09

4月
借, w費(fèi)用
貸,其他應(yīng)收款
是這樣處理的
還是全部計(jì)入了費(fèi)用

黃謙 追問

2021-09-26 20:16

如圖,分三部分,一部分我公司承擔(dān),一部分需要調(diào)整二級科目,即由管理費(fèi)用-社保調(diào)整到管理費(fèi)用-評審費(fèi),這部份收不回來,還剩部分入其他應(yīng)收款,要收回,但6月已將之全部入了我公司,現(xiàn)在就是想調(diào)整一下,沖銷部分借:管理費(fèi)用-社保 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,將沖銷部份分別入其他應(yīng)收款和管理費(fèi)用-評審費(fèi),但沖銷后,我只會(huì)出借方,貸方不會(huì)

陳詩晗老師 解答

2021-09-26 20:18

你現(xiàn)在只需要
借,其他應(yīng)收款
貸,管理費(fèi)用
直接調(diào)進(jìn)去其他應(yīng)收款,就可以
相當(dāng)于其他應(yīng)收款增加了

陳詩晗老師 解答

2021-09-26 20:18

你這個(gè)后面收回是
借,銀行存款
貸,其他應(yīng)收款
減少應(yīng)收處理,貸方就有了

黃謙 追問

2021-09-26 20:26

但是,第一,調(diào)二級科目那部分怎么調(diào),第二,這樣做的話,應(yīng)付職工薪酬怎么辦,到了年末,應(yīng)付職工薪酬-工資和社保就和管理費(fèi)用-工資和社保對不上了,還有一點(diǎn),掛其他應(yīng)收款,可以開發(fā)票給對方公司嗎,開發(fā)票后,對方打錢過來,要不要入其他業(yè)務(wù)收入

陳詩晗老師 解答

2021-09-26 20:28

借,應(yīng)付職工薪酬
貸,管理費(fèi)用
借,其他應(yīng)收款
貸,應(yīng)付職工薪酬
你按這樣處理,這樣就可以調(diào)整一致了

黃謙 追問

2021-09-26 20:39

老師,這樣做是什么意思,沒看明白,如圖,養(yǎng)老為12140.4,要拆份為三部分,比如,借,應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老2140.4,貸,管理費(fèi)用2140.4,借,其他應(yīng)收款2140.4,貸,應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老2140.4,是這樣嗎,那應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老這個(gè)科目貸方不就出現(xiàn)了余額。
我還需要調(diào)二級科目,即由管理費(fèi)用-社保調(diào)整到管理費(fèi)用-評審費(fèi),這樣貸方我就不懂入什么科目了,
掛其他應(yīng)收款,可以開發(fā)票給對方公司嗎,開發(fā)票后,對方打錢過來,要不要入其他業(yè)務(wù)收入。
老師,問完這次或者還有一次對話吧,這次對話咨詢就結(jié)束了,如果結(jié)束了,我點(diǎn)再次提問,麻煩老師接一下,重給我講講,我還是不明白,謝謝

陳詩晗老師 解答

2021-09-26 20:45

2級科目直接調(diào)整你之前計(jì)入的明細(xì)就可以了,
我已經(jīng)被你說的糊涂了,
你這個(gè)到底是代付還是需要開票,這個(gè)2個(gè)不同的情況賬務(wù)處理是不一樣的

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同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請稍等
2021-09-26 19:28:00
你好,這個(gè)付出去,這個(gè)你不是做么,?借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)費(fèi) 貸:銀行-個(gè)人? 你這個(gè)沒有做借其他業(yè)務(wù)成本-稅點(diǎn),貸銀行?
2021-07-05 14:00:10
您好 有的單位預(yù)付款項(xiàng)的時(shí)候 把款項(xiàng)計(jì)入其他應(yīng)收款科目借方 收到發(fā)票后沖減其他應(yīng)收款 有的是收到發(fā)票沒有付款 應(yīng)該支付出去 所以直接是其他應(yīng)付款
2021-10-31 15:45:13
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2021-03-17 21:18:09
同學(xué),你好! 原會(huì)計(jì)做法: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 退回保證金 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 原會(huì)計(jì)做法計(jì)入費(fèi)用減少利潤,后來收回又計(jì)入收入,增加利潤,一減一增利潤沒有變化。 更正做法: 借:管理費(fèi)用 (紅字) 貸:銀行存款 (紅字) 借:銀行存款(紅字) 貸:其他業(yè)務(wù)收入(紅字) 紅沖費(fèi)用,利潤會(huì)增加,紅沖收入利潤會(huì)減少。一增一減,利潤不會(huì)變動(dòng) 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2022-04-04 20:07:21
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