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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-09-27 09:33

你好,進項留抵是一直可以用的,

美美韶華 追問

2021-09-27 09:41

老師現在的進項稅留底在主表本年累計里面,假如進項稅留底今年沒用完,到了2022年,這個留底會在哪里顯示呀?

張壹老師 解答

2021-09-27 09:49

你好,會你的你的增值稅申報表第20欄顯示這個金額,還有的你的財務賬上的應交稅費-應交增值稅的期末借方余額也會顯示這個數

美美韶華 追問

2021-09-27 09:57

老師增值稅申報表20欄橫欄是期末留底稅額,豎欄對應的本月數和本年累計數。現在是2021。如果是到2022年,2021年的留底稅額自動去哪一欄了呀

張壹老師 解答

2021-09-27 10:12

你好,到了2022年,你看2021年12期增值稅報表的第20欄的抵稅額.就是你2022年初的增值稅留抵稅

美美韶華 追問

2021-09-27 10:16

老師公司去年成立的現在用的是手工賬,你剛剛說的是電子稅務上的報表是這樣顯示的么

張壹老師 解答

2021-09-27 10:23

你好,是的,電子稅務局的增值報表上有這個金額

美美韶華 追問

2021-09-27 10:25

這個申報表上的留底是不是我不用管它,表會自動變,我只要正常做賬就好呀,

張壹老師 解答

2021-09-27 10:28

你好,是的,你每期報稅了會自動變的.

美美韶華 追問

2021-09-27 10:30

好的,謝謝老師

張壹老師 解答

2021-09-27 10:31

你好,不客氣,祝你工作愉快!

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相關問題討論
你好,進項留抵是一直可以用的,
2021-09-27 09:33:35
您好!沒有一定說是超過3個月就會。如果您企業(yè)實際上有這么多進項也是可以的。關鍵是查起來要解釋的通
2016-11-29 17:36:22
借應交稅費,應交增值稅銷項 貸,應交稅費,應交增值稅進項 應交稅費,應交增值稅,轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出,未交增值稅貸應交稅費未交增值稅
2019-10-23 15:33:58
您好,您重新做一下初始化試試
2020-04-18 16:01:35
你好!你是說進項稅還是銷項稅有兩個稅率?
2018-07-26 15:29:30
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