maize老師 解答

2021-09-27 18:19

需要對(duì)應(yīng)沖才可以，庫(kù)存實(shí)際沒(méi)有話(huà)，那你直接紅字沖，借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù)

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2021-09-27 18:23

什么意思  不太懂   我這之前暫估過(guò)，做的是借庫(kù)存貸應(yīng)付賬款暫估     現(xiàn)在進(jìn)來(lái)票了，但是進(jìn)來(lái)的是勞務(wù)票，不是庫(kù)存發(fā)票，現(xiàn)在這個(gè)勞務(wù)票能沖之前暫估嗎，沖得話(huà)分錄怎么做

maize老師 解答

2021-09-27 18:25

不能沖 ，只能對(duì)應(yīng)沖庫(kù)存才可以，勞務(wù)只能相當(dāng)補(bǔ)上，

maize老師 解答

2021-09-27 18:26

1 當(dāng)之前暫估庫(kù)存是暫估錯(cuò)，負(fù)數(shù)沖 ，勞務(wù)按發(fā)票做就可以，  2只能對(duì)應(yīng)沖，不能勞務(wù)沖庫(kù)存，要不后續(xù)稅局稽查說(shuō)不過(guò)去

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2021-09-27 18:26

好吧  那分錄就是借成本貸應(yīng)付賬款是嗎

maize老師 解答

2021-09-27 18:28

沒(méi)有跨年吧，是的，勞務(wù)一般是先通過(guò)借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款

maize老師 解答

2021-09-27 18:28

有收入做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本

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2021-09-27 18:37

不跨年的話(huà)原分錄紅字沖回。把結(jié)轉(zhuǎn)的成本也沖回來(lái)?？梢詥?/p>

maize老師 解答

2021-09-27 18:40

你們做啥，要是銷(xiāo)售商品，那不能沖庫(kù)存商品，只能暫估掛著

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2021-09-27 18:43

我們銷(xiāo)售大屏  大屏銷(xiāo)售之后負(fù)責(zé)給客戶(hù)安裝   

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-09-27 18:43

勞務(wù)票就是安裝的那個(gè)票

maize老師 解答

2021-09-27 18:46

那你安裝勞務(wù)，你沒(méi)有使用工程施工，那直接補(bǔ)上，借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本，之前結(jié)轉(zhuǎn)暫估庫(kù)存 那個(gè)成本，還是沒(méi)有發(fā)票先暫估掛著，不處理

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2021-09-27 18:47

意思就是不能用成本去沖這個(gè)暫估庫(kù)存是嗎老師

maize老師 解答

2021-09-27 18:52

是的，這個(gè)安裝成本沒(méi)有做補(bǔ)上，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本，

maize老師 解答

2021-09-27 18:52

，借勞務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，