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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-09-29 09:59

你好,你是總公司,還是分公司

晨陽? 追問

2021-09-29 10:07

我現(xiàn)在是給分公司做賬,總公司撥款下來的。

冉老師 解答

2021-09-29 10:08

借銀行存款
貸其他應(yīng)付款-總公司

晨陽? 追問

2021-09-29 10:13

這個款是總公司給的裝修用的,也沒有說要還的。

冉老師 解答

2021-09-29 10:15

這個只能掛往來的,學(xué)員,除非是總公司承擔(dān)裝修費,分公司花錢的時候直接沖其他應(yīng)付款

晨陽? 追問

2021-09-29 10:24

老師,那麻煩你幫我看看,我這樣做分錄可以不,
收到總公司的款時:
借 銀行存款   50
  貸  其他應(yīng)付賬款-總公司  50
付裝修款時:
借    其他應(yīng)付賬款 -總公司  45
   貸  應(yīng)付裝修款  45

冉老師 解答

2021-09-29 10:26

你好,按照下面的
收到總公司的款時:
借 銀行存款   50
  貸  其他應(yīng)付賬款-總公司  50
付裝修款時:
借    其他應(yīng)付賬款 -總公司  45
   貸  銀行存款 45

晨陽? 追問

2021-09-29 15:20

好的,謝謝老師

冉老師 解答

2021-09-29 15:26

不客氣,祝你生活愉快,學(xué)員

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相關(guān)問題討論
你好,你是總公司,還是分公司
2021-09-29 09:59:50
你好,這個你就工程服務(wù)*XX項目*
2023-04-17 16:38:28
加油卡充值,讓加油站開增值稅發(fā)票,好像是一個月開一次
2019-06-27 10:31:29
這個比例,沒有具體規(guī)定,據(jù)實申報即可
2021-11-09 11:02:05
同學(xué)你好,計入銷售費用
2024-07-07 14:17:05
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