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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-09-29 16:05

可以的,這個沒問題,在稅務(wù)上這個是沒什么問題。

藍精靈 追問

2021-09-29 16:07

那就是帳務(wù)會不符了哦,那這樣預(yù)付一直會很大,如果到了匯算還是沒收到票怎處理

陳詩晗老師 解答

2021-09-29 16:19

沒有啊,你的預(yù)付賬款如果說是正常情況,那么這個不會引起任何問題啊,你不管是暫估
還是預(yù)付賬款,那個都是在稅法層面不會認可的那個之說。

藍精靈 追問

2021-09-29 16:23

打錯字,意思帳實不符,就是購進原材料10萬無票沒做暫估,但庫存有10萬的貨,只能不做庫存,就是一直掛著預(yù)付,如果后來收不到票怎辦

陳詩晗老師 解答

2021-09-29 16:52

那你這個實際上是買的材料,并不是材料沒有入庫啊,你就直接轉(zhuǎn)到你對應(yīng)的材料成本后面納稅調(diào)整就行呀,這個成本就不能稅法扣除。

藍精靈 追問

2021-09-29 17:06

意思是實際材料是入庫了,但帳沒做暫估入庫,只是做了預(yù)付,到實際拿票再做入庫,這樣可以么

陳詩晗老師 解答

2021-09-29 17:08

那你這種我建議你是直接放到你的成本里面,后面納稅調(diào)整,那個常年預(yù)付賬款大,況且長期掛賬,這個后面也是會讓你交稅。

藍精靈 追問

2021-09-29 17:10

那這種做法就導(dǎo)致收入與實際成本不一致,收到票就會成本大于收入,這樣記帳稅務(wù)查到會有問題么

陳詩晗老師 解答

2021-09-29 17:22

你這個為什么收到票的話會成本大于收入了,你肯定賣價應(yīng)該比成本高啊,即使收到票,他也不會大于你的收入啊。

藍精靈 追問

2021-09-29 17:30

是這樣的,比如8月收票20萬,無票10萬,庫存10萬,實際耗用20萬,收入5o萬(是20萬貨的),但由于無票10萬只做成本10萬,假設(shè)下月不進貨,耗用上月庫存5萬,收入10萬,本月收上月票10萬,成來5十10,就成本大于收入了么

藍精靈 追問

2021-09-29 17:31

本來那成本是上月的沒做

陳詩晗老師 解答

2021-09-29 22:13

你之前結(jié)轉(zhuǎn)少了,現(xiàn)在增加成本,那么大于成本
是正常的

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相關(guān)問題討論
可以的,這個沒問題,在稅務(wù)上這個是沒什么問題。
2021-09-29 16:05:02
同學(xué),你好,可以先開具發(fā)票的哈
2020-03-14 11:34:38
你好!是的。就是這樣做。
2017-12-26 16:37:42
你好 老板預(yù)付的報銷了嗎
2019-06-19 13:08:47
預(yù)付采購金5000元憑證: 借?預(yù)付賬款 ?貸?銀行存款
2021-11-27 13:24:33
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