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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-01 06:04

您好,讓對方作廢錯誤發(fā)票,重新開具正確發(fā)票

諾卡 追問

2021-10-01 06:17

這個貨后期給補(bǔ),對方開票無誤。因為期間有碎的品給退了,后期訂貨時再給補(bǔ),但實際發(fā)票開來的是10個的金額?,F(xiàn)在是賬實不符的狀態(tài)。我是按實際收到的貨的金額入賬的,,,,

諾卡 追問

2021-10-01 06:18

因為考慮到進(jìn)項稅,所以不知道該怎么處理了

小林老師 解答

2021-10-01 07:28

您好,是的,那您處理沒問題,您相當(dāng)于多收發(fā)票了,收到發(fā)票,貸應(yīng)付賬款~暫估(紅字)借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
您好,讓對方作廢錯誤發(fā)票,重新開具正確發(fā)票
2021-10-01 06:04:56
您好,可以不重新簽訂,做個補(bǔ)充協(xié)議
2021-07-07 18:43:06
你好,和這個3萬需要計入銷售費用核算
2019-08-05 12:56:09
學(xué)員你好,這200不入賬,對應(yīng)的增值稅轉(zhuǎn)出
2021-12-21 18:43:03
你好,是超過的部分不需要支付了嗎?
2019-06-16 16:46:31
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