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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-01 06:04

您好，讓對方作廢錯誤發(fā)票，重新開具正確發(fā)票

諾卡 追問

2021-10-01 06:17

這個貨后期給補(bǔ)，對方開票無誤。因為期間有碎的品給退了，后期訂貨時再給補(bǔ)，但實際發(fā)票開來的是10個的金額?，F(xiàn)在是賬實不符的狀態(tài)。我是按實際收到的貨的金額入賬的，，，，

諾卡 追問

2021-10-01 06:18

因為考慮到進(jìn)項稅，所以不知道該怎么處理了

小林老師 解答

2021-10-01 07:28

您好，是的，那您處理沒問題，您相當(dāng)于多收發(fā)票了，收到發(fā)票，貸應(yīng)付賬款～暫估（紅字）借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸應(yīng)付賬款

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您好，讓對方作廢錯誤發(fā)票，重新開具正確發(fā)票
2021-10-01 06:04:56
您好，可以不重新簽訂，做個補(bǔ)充協(xié)議
2021-07-07 18:43:06
你好，和這個3萬需要計入銷售費用核算
2019-08-05 12:56:09
學(xué)員你好，這200不入賬，對應(yīng)的增值稅轉(zhuǎn)出
2021-12-21 18:43:03
你好，是超過的部分不需要支付了嗎？
2019-06-16 16:46:31
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