會(huì)計(jì)學(xué)堂
會(huì)計(jì)問(wèn)答
問(wèn)答詳情

12月份有一張紅字發(fā)票信息表選擇的是購(gòu)買(mǎi)方未抵扣，然后銷(xiāo)售方已經(jīng)根據(jù)我的信息表開(kāi)出紅字發(fā)票。但是在進(jìn)行12月份增值稅網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額沒(méi)有體現(xiàn)在系統(tǒng)當(dāng)中，我申報(bào)填列的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出數(shù)額是320.49，系統(tǒng)反饋的數(shù)據(jù)時(shí)319.06，差額剛好就是這張紅字發(fā)票信息表上面的稅額。這種情況我該如何處理呢？

東

于2017-01-05 11:32 發(fā)布 ??1303次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

袁老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-01-25 17:06

和系統(tǒng)保持一致，下月再處理吧

上傳圖片 ?

相關(guān)問(wèn)題討論

你好不應(yīng)該的就應(yīng)該當(dāng)月轉(zhuǎn)出 8月份開(kāi)信息表這個(gè)月申報(bào)轉(zhuǎn)出

2022-09-10 11:10:13

你好是的是這樣填寫(xiě)的?

2022-01-12 13:46:11

你好；? ? 購(gòu)買(mǎi)方認(rèn)證了。購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表；銷(xiāo)售方開(kāi)紅字發(fā)票? ?

2022-07-13 15:17:02

你好首先是借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸：原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）但是你又開(kāi)紅字信息表借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

2022-04-05 21:00:30

你好，直接做到貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面的。是

2022-01-27 17:43:02

分享到：

微信掃一掃：分享

微信里點(diǎn)“發(fā)現(xiàn)”，掃一下

二維碼便可將本文分享至朋友圈。

還沒(méi)有符合您的答案？立即在線(xiàn)咨詢(xún)老師免費(fèi)咨詢(xún)老師

精選問(wèn)題

獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息

相似問(wèn)題

當(dāng)月開(kāi)了紅字發(fā)票信息表，對(duì)方次月開(kāi)的紅字發(fā)票。我當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，申報(bào)時(shí)，提示紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額與信息表數(shù)據(jù)不符。這個(gè)怎么處理？？

答：你好不應(yīng)該的就應(yīng)該當(dāng)月轉(zhuǎn)出 8月份開(kāi)信息表這個(gè)月申報(bào)轉(zhuǎn)出
我是購(gòu)買(mǎi)方發(fā)票已抵扣，開(kāi)了紅字信息表，銷(xiāo)售方也開(kāi)了紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出，是不是填在表2， 20行紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額？

答：你好是的是這樣填寫(xiě)的?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答：眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
當(dāng)月申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但又開(kāi)出了紅字發(fā)票信息表，次月申報(bào)時(shí)系統(tǒng)又要你這轉(zhuǎn)出一遍，怎么調(diào)賬怎么處理

答：你好首先是借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸：原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）但是你又開(kāi)紅字信息表借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

最新問(wèn)題

當(dāng)月申報(bào)已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但又開(kāi)出了紅字發(fā)票信息表，次月申報(bào)時(shí)系統(tǒng)又要你這轉(zhuǎn)出一遍，怎么辦

討論
5月份的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣，且于6月13號(hào)完成申報(bào)。但銷(xiāo)售方那邊說(shuō)發(fā)票有問(wèn)題，我申請(qǐng)開(kāi)了紅字發(fā)票信息表，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后于6.17重新申報(bào)了，這樣操作是否正確？

討論
老師，您好請(qǐng)問(wèn)我公司當(dāng)月申請(qǐng)了銷(xiāo)售返利的紅字發(fā)票信息表，對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣，但是對(duì)方下月開(kāi)紅字發(fā)票，當(dāng)月怎么做賬？需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

討論
2017年12月收到供應(yīng)商的一張發(fā)票，當(dāng)月抵扣了。2018年4月發(fā)現(xiàn)有誤，4月賬上做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票信息表，現(xiàn)在是8月了，是不是要在開(kāi)票軟件開(kāi)紅字發(fā)票信息表之后通知供應(yīng)商開(kāi)紅字發(fā)票給到我，那么現(xiàn)在是不是要去稅局調(diào)整4月的報(bào)表，如果調(diào)整要怎么調(diào)？

討論
在2016年12月份開(kāi)出紅字發(fā)票信息表，2017年1月份報(bào)稅時(shí),做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但對(duì)方未給我家開(kāi)紅字發(fā)票.在報(bào)完稅后把紅字發(fā)票信息表作廢了.轉(zhuǎn)出去的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理?

討論