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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-04 12:48

你好同學(xué),您好那可以掛往來的

A . 兔子 追問

2021-10-04 12:53

該怎么掛?借:其他應(yīng)付款  -總公司
貸:其他應(yīng)付款-履約保證金(或農(nóng)民工保證金)

李霞老師 解答

2021-10-04 12:57

您好,同學(xué),您這樣掛,也可以的

A . 兔子 追問

2021-10-04 13:01

還有就是材料款的那筆,當(dāng)時(shí)是總公司給供應(yīng)商付的款,合同也是總公司簽訂的,發(fā)票也開的總公司,發(fā)票備注欄備注了工程名稱,因?yàn)楫?dāng)時(shí)溝通不足的原因,這個(gè)發(fā)票總公司不要,說入不了賬,供應(yīng)商又拒絕紅沖作廢,再從新開具,這個(gè)我怎么處理呢?

李霞老師 解答

2021-10-04 13:03

您好,那您還是要和總公司溝通,因?yàn)榘l(fā)票名字是總公司,您這個(gè)公司沒法入賬的  沒有別的好辦法,發(fā)票就限制住了他的自由

A . 兔子 追問

2021-10-04 13:09

已經(jīng)溝通了,總公司說因?yàn)閭渥趥渥⒘隧?xiàng)目名稱他們不能用,讓跟供應(yīng)商溝通紅沖,供應(yīng)商這邊還是拒絕紅沖,說當(dāng)時(shí)為什么不說,這都9月份了,因?yàn)楫?dāng)時(shí)是3月份發(fā)生的事情了,我也是9月才接手的分公司賬務(wù),我可以先就這筆材料款,掛往來嘛?主要我不知道這個(gè)分錄該怎么掛

李霞老師 解答

2021-10-04 13:13

總部付的款,開給總部的發(fā)票,您暫時(shí)先別掛賬了,還是在跟供應(yīng)商溝通,這個(gè)對(duì)于他們來說很簡(jiǎn)單啊紅沖,重新開一份不就完事了,他們?cè)趺催@么復(fù)雜啊,

A . 兔子 追問

2021-10-04 13:19

好的,我再溝通看看

A . 兔子 追問

2021-10-04 13:19

謝謝老師,辛苦您了

李霞老師 解答

2021-10-04 13:20

祝您生活愉快,開心快樂

A . 兔子 追問

2021-10-04 23:34

老師您好,打擾您了,對(duì)于第一次預(yù)付款之前不是打給總公司了嘛,那專戶資金我需要掛往來嘛?分公司無法在異地開專戶,只有總公司開具,雖然說農(nóng)民工實(shí)名制系統(tǒng)在總公司,但是發(fā)放審核在總公司那邊?

李霞老師 解答

2021-10-04 23:42

您好這么晚了還沒睡,您好您們這個(gè)流程。我感覺分公司的運(yùn)作用不太大呢,對(duì)了,你們是獨(dú)立核算,還是非獨(dú)立核算

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你好同學(xué),您好那可以掛往來的
2021-10-04 12:48:09
您好,建議,后續(xù)總公司可以把發(fā)票原件給分公司,留下復(fù)印件做賬,記入往來里就行了。
2020-06-09 21:47:18
看你保函上寫的是誰 就由誰來轉(zhuǎn)款
2019-05-06 15:36:53
同學(xué),由總公司轉(zhuǎn)進(jìn)去。
2019-05-06 15:48:35
可以說下里面有掛靠嗎
2020-03-18 17:03:56
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