敏 追問

2021-10-04 13:42

因?yàn)橐环葸M(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額就很大了，如果不放上去認(rèn)證，那么，當(dāng)月可能有的貨物已發(fā)出，貨款已收到，納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，當(dāng)月把發(fā)票全部開出的話，稅負(fù)會很高，如果當(dāng)月不開，下個月再開的，那么納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，下個月才開票，會有問題嗎？如果進(jìn)項(xiàng)全部放進(jìn)去，又不用交稅，這樣的情況，應(yīng)該如何做賬務(wù)處理才是最好的呢？

李霞老師 解答

2021-10-04 13:46

您進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了不交稅的話，就把銷項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬正常做賬，這個沒法特殊處理了，因?yàn)榘l(fā)票都擺著這里了

敏 追問

2021-10-04 14:04

但進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，長期有留抵稅額，不交稅的，長期零申報也不行呀？

李霞老師 解答

2021-10-04 14:11

您不是還要往外開發(fā)票嗎，這不算零申報啊