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甲貨物運(yùn)輸企業(yè)為增值稅一般納稅人，2017年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： （1）取得貨運(yùn)收入，并且開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)200萬(wàn)元；收取價(jià)外收入4萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。 （2）與乙貨運(yùn)企業(yè)共同承接一項(xiàng)聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)，收取全程不含稅貨運(yùn)收入75萬(wàn)元，并全額開(kāi)具了增值秘專(zhuān)用發(fā)票，同時(shí)支付給乙貨運(yùn)企業(yè)（一般納稅人）聯(lián)運(yùn)運(yùn)費(fèi)，并取得乙貨運(yùn)企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，發(fā)票注明價(jià)款30萬(wàn)元。 （3）支付本月座機(jī)話(huà)費(fèi)，取得電信公司增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明話(huà)費(fèi)1萬(wàn)元。 （4）當(dāng)月購(gòu)進(jìn)5輛運(yùn)輸用的卡車(chē)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的不含稅金額為55萬(wàn)元；購(gòu)進(jìn)一輛辦公自用的小轎車(chē)，取得機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票上注明的價(jià)稅合計(jì)金額23．4萬(wàn)元。 （5）將部分自有車(chē)輛對(duì)外出租，取得租金開(kāi)具增值稅專(zhuān)用
伶俐的小甜瓜
于2021-10-06 14:13 發(fā)布 ??2467次瀏覽
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夏天老師
職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-10-06 14:14
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精選問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金是否有問(wèn)題？ 問(wèn)
公司給集團(tuán)法人轉(zhuǎn)備用金，沒(méi)問(wèn)題。 答
老師我們公司是做催收的，然后現(xiàn)在要缺發(fā)票，要找第3 問(wèn)
查一下真實(shí)業(yè)務(wù)哪些沒(méi)票然后向提供了催收相關(guān)服務(wù)（如技術(shù)支持、外包協(xié)作等）的合作方，依法索取對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的合規(guī)發(fā)票； 若部分真實(shí)支出確實(shí)無(wú)法取得發(fā)票，按稅法規(guī)定在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整，如實(shí)申報(bào)繳稅，絕不能通過(guò)虛開(kāi)發(fā)票 補(bǔ)票。 答
我們工程外包給工人，現(xiàn)在要給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi)，他們?cè)?/a> 問(wèn)
可以稅務(wù)代開(kāi)勞務(wù)發(fā)票 答
資產(chǎn)減值損失屬于損益了科目嗎 問(wèn)
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，轉(zhuǎn)出以前年度的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn) 問(wèn)
同學(xué)，你好 你有申請(qǐng)留抵抵增值稅嗎？？ 答
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