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郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-07 08:34

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2021-10-07 08:34:50
您好 請(qǐng)問是季度申報(bào)所得稅嗎
2022-04-15 17:06:06
您好,沒有的話不需要填這個(gè)表
2022-01-21 08:50:17
1.根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布<中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類,2018年版)>等報(bào)表的公告》(國家稅務(wù)總局公告2018年第26號(hào))中的A201020《固定資產(chǎn)加速折舊(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表》及填報(bào)說明. 2.填報(bào)原則: (1)自該固定資產(chǎn)開始計(jì)提折舊起,在稅收折舊大于一般折舊的折舊期間內(nèi),必須填報(bào)本表. 稅收折舊是指納稅人享受財(cái)稅〔2014〕75號(hào)、財(cái)稅〔2015〕106號(hào)、財(cái)稅〔2018〕54號(hào)等相關(guān)文件規(guī)定優(yōu)惠政策的固定資產(chǎn),采取稅收加速折舊或一次性扣除方式計(jì)算的稅收折舊額;一般折舊是指該資產(chǎn)按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊金額,即該資產(chǎn)在不享受加速折舊情況下,按照稅收規(guī)定的最低折舊年限以直線法計(jì)算的折舊金額. 固定資產(chǎn)稅收折舊與會(huì)計(jì)折舊一致的,納稅人不涉及納稅調(diào)整事項(xiàng),但是涉及減免稅核算事項(xiàng),在月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)時(shí),需計(jì)算享受加速折舊優(yōu)惠金額并將有關(guān)情況填報(bào)本表. 固定資產(chǎn)稅收折舊與會(huì)計(jì)折舊不一致的,當(dāng)固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)折舊金額大于稅收折舊金額時(shí),在月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)時(shí)不進(jìn)行納稅調(diào)增(相關(guān)事項(xiàng)在匯算清繳時(shí)一并調(diào)整),但需計(jì)算享受加速折舊優(yōu)惠金額并將有關(guān)情況填報(bào)本表;當(dāng)固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)折舊金額小于稅收折舊金額時(shí),在月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)減,同時(shí)需計(jì)算享受加速折舊優(yōu)惠金額并將有關(guān)情況填報(bào)本表. (2)自固定資產(chǎn)開始計(jì)提折舊起,在稅收折舊小于等于一般折舊的折舊期內(nèi),不填報(bào)本表. 固定資產(chǎn)本年先后出現(xiàn)稅收折舊大于一般折舊和稅收折舊小于等于一般折舊兩種情形的,在稅收折舊小于等于一般折舊折舊期內(nèi),仍需根據(jù)該固定資產(chǎn)稅收折舊大于一般折舊的折舊期內(nèi)最后一期折舊的有關(guān)情況填報(bào)本表,直至本年最后一次月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào). (3)本表第5列僅填報(bào)納稅調(diào)減金額,不得填報(bào)負(fù)數(shù). (4)以前年度開始享受加速折舊政策的,若該固定資產(chǎn)本年符合第(1)條原則,應(yīng)繼續(xù)填報(bào)本表.
2019-10-16 11:27:00
您好 公司沒有加速折舊的是就不用寫這個(gè)表
2022-04-18 09:28:14
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