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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2021-10-07 10:12

你好
用于免稅項目的進(jìn)項不能抵扣 要進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理 

靜 追問

2021-10-07 10:12

能寫個分錄給我嗎？

靜 追問

2021-10-07 10:15

我做的分錄是  借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出   貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項稅

靜 追問

2021-10-07 10:16

但會同時增加應(yīng)交稅費的借貸方，余額對不上

靜 追問

2021-10-07 10:16

老師，請指導(dǎo)

靜 追問

2021-10-07 10:18

老師，在嗎？

玲老師 解答

2021-10-07 10:27

借成本費用
進(jìn)項
貸銀行
借成本費用
貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出

靜 追問

2021-10-07 10:31

因有很多張發(fā)票且不同科目，我要一筆筆進(jìn)行沖銷嗎？

靜 追問

2021-10-07 10:36

因為從年初累計下來了，之前做的是
借：成本費用
進(jìn)項稅
貸：銀行
現(xiàn)在想一筆轉(zhuǎn)出，請老師指導(dǎo)

靜 追問

2021-10-07 10:40

如果再次計入成本費用，不是增加了成本費用了嗎？

玲老師 解答

2021-10-07 10:50

你好
是的 因為進(jìn)項不能抵扣 是全額記成本費用了 

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相關(guān)問題討論
你好，你可以按普通發(fā)票入賬就是了
2018-04-02 09:28:31
你好 用于免稅項目的進(jìn)項不能抵扣 要進(jìn)項轉(zhuǎn)出處理?
2021-10-07 10:12:15
您好，一般納稅人企業(yè)，進(jìn)項發(fā)票開進(jìn)161008的農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票，計算進(jìn)項稅額分兩種情況，1、如果繼續(xù)銷售或者生產(chǎn)10%增值稅率的產(chǎn)品的話，進(jìn)項稅額=161008*10%，2、如果繼續(xù)銷售或者生產(chǎn)16%增值稅率的產(chǎn)品的話，進(jìn)項稅額=161008*（10%+2%）。
2019-02-12 20:45:58
如果是無法取得專用發(fā)票而不能申請退稅，就不需要通過申報系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報，這是需要區(qū)分兩種情況，一是出口退稅或免稅商品，在增值稅報表申報出口免稅收入，二是出口不予退（免）稅商品，在增值稅報表申報應(yīng)稅銷售收入，并視同內(nèi)銷計提銷項稅額。
2019-03-30 10:20:03
如果是無法取得專用發(fā)票而不能申請退稅，就不需要通過申報系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報，這是需要區(qū)分兩種情況，一是出口退稅或免稅商品，在增值稅報表申報出口免稅收入，二是出口不予退（免）稅商品，在增值稅報表申報應(yīng)稅銷售收入，并視同內(nèi)銷計提銷項稅額。
2019-03-30 10:19:38
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