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老師 7月的專用發(fā)票已入賬 但沒有抵扣 現(xiàn)在對方需要沖紅 要求我方購買方原發(fā)票退回 是這樣操作的嗎？
小雪
于2021-10-08 15:37 發(fā)布 ??2238次瀏覽
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軼塵老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師
2021-10-08 15:37
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精選問題
購買工業(yè)風(fēng)扇計(jì)入什么費(fèi)用？ 問
那個(gè)計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料消耗 答
老師，開票，大類設(shè)計(jì)服務(wù)，內(nèi)容開營銷策劃費(fèi)，這個(gè)需要 問
大類設(shè)計(jì)服務(wù)，內(nèi)容開營銷策劃費(fèi)，不需要交文化建設(shè)稅 答
@郭老師，算出來毛利百分之十是不是太低了 問
單位是什么行業(yè)的？如果是批發(fā)企業(yè)的話可以。 答
甲股份有限公司（以下簡稱甲公司）2×21 年發(fā)生如下 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
發(fā)票的開具項(xiàng)目名稱未勞務(wù)*加工服務(wù)， 需要申報(bào)印 問
要的，需要申報(bào)印花稅 答
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