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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2021-10-08 15:47

減稅項(xiàng)目減稅性質(zhì)代碼及名稱選擇0001129914《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知 》財(cái)稅〔2012〕15號(hào)

微信用戶 追問

2021-10-08 15:50

額度大，不夠抵減，可以抵減一部分嗎？

樸老師 解答

2021-10-08 15:54

可以的
剩下的后面抵減

微信用戶 追問

2021-10-08 15:55

那怎么填呢？

樸老師 解答

2021-10-08 16:00

你得填寫附表四本期抵減金額

微信用戶 追問

2021-10-08 16:08

我們是小規(guī)模納稅人，沒有附表四，只有三個(gè)表

微信用戶 追問

2021-10-08 16:09

老師，還是說上面那表的第四列（本期實(shí)際抵減金額）

樸老師 解答

2021-10-08 16:15

第4列填寫本月實(shí)際抵減額

微信用戶 追問

2021-10-08 16:19

那主表減免金額也是填寫在主表（18行嗎？減征額

微信用戶 追問

2021-10-08 16:22

變成黃顏色

樸老師 解答

2021-10-08 16:24

本期應(yīng)抵減那里沒有數(shù)呢

微信用戶 追問

2021-10-08 16:43

我把那數(shù)填在本期發(fā)生額可以嗎

樸老師 解答

2021-10-08 16:50

本期發(fā)生額是本期發(fā)生的就可以抵扣的全額

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相關(guān)問題討論
你好 這個(gè)你最好跟稅局確定下 有的可能跨年了不允許抵扣的
2019-08-13 09:40:40
您好， 現(xiàn)在還是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
2022-05-11 15:56:29
同學(xué)， 你好，減免增值稅明細(xì)表，填了嗎，然后提取主表數(shù)據(jù)。
2021-04-09 11:08:07
你這個(gè)是小規(guī)模還是一般納稅人？
2019-10-06 16:55:23
借管理費(fèi)用貸銀行存款 全額抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-03-19 19:34:35
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