企業(yè)之前稅務(wù)稽查，現(xiàn)在增值稅，企業(yè)所得稅扣款下來了，那我們還需要申報嗎？后續(xù)該怎么處理？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-06 09:04

是查賬征收的，還有具體賬務(wù)該怎么處理？

囡追問

2017-01-06 09:08

稽查的是2015年稅款，那扣款是2017年1月份扣的，那我申報是不是要二月份申報的，賬務(wù)也是在2017年1月的賬務(wù)里調(diào)整嗎

鄒老師解答

2017-01-06 09:03

你好，你單位是定期定額征收嗎？

鄒老師解答

2017-01-06 09:04

查賬征收，增值稅，所得稅是自行申報的
借；應交稅費 ——增值稅，所得稅貸；銀行存款

鄒老師解答

2017-01-06 09:09

你好，什么時候申報，賬務(wù)處理就做到哪個月份

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