wlw 追問

2021-10-09 17:25

填寫完了以后要填哪里保存。老師

wlw 追問

2021-10-09 17:27

你好 老師 請過目

郭老師 解答

2021-10-09 17:27

你好
附列資料
主表

wlw 追問

2021-10-09 17:40

附送資料 42條 選哪個老師

郭老師 解答

2021-10-09 17:41

你好，直接打開保存一下就可以了。

wlw 追問

2021-10-09 17:43

保存了，好像沒變化

郭老師 解答

2021-10-09 17:46

截圖你的主表和減免明細表。

wlw 追問

2021-10-09 19:50

你好，老師，有空兒幫看看

郭老師 解答

2021-10-09 19:52

實際抵扣金額你沒有填寫，你看一下你的減免明細。

郭老師 解答

2021-10-09 19:52

然后主表應納稅減征額也沒有填寫

wlw 追問

2021-10-09 20:02

好的，老師，填了，然后附加費提示填寫，應該怎么計算填寫

郭老師 解答

2021-10-09 20:06

你現在需要交多少增值稅

郭老師 解答

2021-10-09 20:07

填寫在計稅依據，然后地方教育和教育附加選擇減免性質201612號文件，然后填寫減免稅額。

wlw 追問

2021-10-09 20:19

當開專票 已經交了1% 現在提示要交的2%是512.92  城建費填寫上以后，顯示要補交8.98，512.92的增值稅已經按你的指導填寫完畢并減免

郭老師 解答

2021-10-09 20:33

零申報
增值稅不需要補了