激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:08

第2列和第四列是什么意思

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:08

需要填寫嘛

meizi老師 解答

2020-03-18 16:15

你好  填寫你實際的  免稅扣除的金額  和對應的進項稅

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:19

扣除是不是指的不可以享受免稅的

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:20

對應的進項是不是，是不是因為免稅需要轉出的進項稅額

meizi老師 解答

2020-03-18 16:31

你好  2欄次 是說的：第2列“免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額”：免稅銷售額按照有關規(guī)定允許從取得的全部價款和價外費用中扣除價款的，據(jù)實填寫扣除金額；無扣除項目的，本列填寫“0”。 而4欄次說的是 ：免稅銷售額對應的進項稅額要根據(jù)免稅銷售額購進的貨物或者勞務抵扣的增值稅來計算的，沒有的話，直接填寫0

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:48

我按不含稅的填了，出現(xiàn)這種提示

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:49

我的免稅收入填的是含稅的

meizi老師 解答

2020-03-18 16:49

你好 你去檢查主表的對應欄次金額和你明細表金額 核對  那個表格金額不對

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:50

我的主表的是含稅的，減免稅明細表是不含稅的

meizi老師 解答

2020-03-18 16:55

你好   填寫申報表 填寫不含稅 。你試試 修改主表的不含稅

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:56

填寫不含稅的，不就和我賬上的收入對不上啦

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:58

1月份開成有稅率的銷售票了，賬務處理的時候是不是應該全做主營業(yè)務收入，我申報是不是應該是含稅的

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:58

銷售2020年8號公告

meizi老師 解答

2020-03-18 17:03

你好 你做賬也是需要做不含稅的   因為疫情是說了免增值稅的    但是你企業(yè)所得稅是不免的。 你要把增值稅轉出營業(yè)外收入去 。  所以你報的時候是不含稅的

激動的彩虹 追問

2020-03-18 17:14

我是一般納稅人，也需要把增值稅轉營業(yè)外收入，不是直接是收入啊

meizi老師 解答

2020-03-18 17:22

你好 是的  也需要把增值稅來分不含稅 和稅額來體現(xiàn)的。  你免稅的行業(yè)不分的 。