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  1. 會計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計(jì)師

2020-03-18 16:06

你好  填寫不含稅的 。

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:08

第2列和第四列是什么意思

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:08

需要填寫嘛

meizi老師 解答

2020-03-18 16:15

你好  填寫你實(shí)際的  免稅扣除的金額  和對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:19

扣除是不是指的不可以享受免稅的

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:20

對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不是，是不是因?yàn)槊舛愋枰D(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額

meizi老師 解答

2020-03-18 16:31

你好  2欄次 是說的：第2列“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”：免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的，據(jù)實(shí)填寫扣除金額；無扣除項(xiàng)目的，本列填寫“0”。 而4欄次說的是 ：免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要根據(jù)免稅銷售額購進(jìn)的貨物或者勞務(wù)抵扣的增值稅來計(jì)算的，沒有的話，直接填寫0

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:48

我按不含稅的填了，出現(xiàn)這種提示

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:49

我的免稅收入填的是含稅的

meizi老師 解答

2020-03-18 16:49

你好 你去檢查主表的對應(yīng)欄次金額和你明細(xì)表金額 核對  那個(gè)表格金額不對

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:50

我的主表的是含稅的，減免稅明細(xì)表是不含稅的

meizi老師 解答

2020-03-18 16:55

你好   填寫申報(bào)表 填寫不含稅 。你試試 修改主表的不含稅

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:56

填寫不含稅的，不就和我賬上的收入對不上啦

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:58

1月份開成有稅率的銷售票了，賬務(wù)處理的時(shí)候是不是應(yīng)該全做主營業(yè)務(wù)收入，我申報(bào)是不是應(yīng)該是含稅的

激動的彩虹 追問

2020-03-18 16:58

銷售2020年8號公告

meizi老師 解答

2020-03-18 17:03

你好 你做賬也是需要做不含稅的   因?yàn)橐咔槭钦f了免增值稅的    但是你企業(yè)所得稅是不免的。 你要把增值稅轉(zhuǎn)出營業(yè)外收入去 。  所以你報(bào)的時(shí)候是不含稅的

激動的彩虹 追問

2020-03-18 17:14

我是一般納稅人，也需要把增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，不是直接是收入啊

meizi老師 解答

2020-03-18 17:22

你好 是的  也需要把增值稅來分不含稅 和稅額來體現(xiàn)的。  你免稅的行業(yè)不分的 。

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相關(guān)問題討論
你好 填寫不含稅的 。
2020-03-18 16:06:49
你好，既然都已經(jīng)備案了，而且也選擇了優(yōu)惠性質(zhì)及代碼，應(yīng)該是可以申報(bào)的，出現(xiàn)提示信息，請咨詢當(dāng)?shù)囟惥质鞘裁丛颍?/div>
2016-07-18 06:52:43
你好！看看這里對你有幫助 　　2015增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填說明： 　　一、本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。 　　二、“稅款所屬時(shí)間”、“納稅人名稱”的填寫同增值稅納稅申報(bào)表主表（以下簡稱主表）。 　　三、“一、減稅項(xiàng)目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征（包含稅額式減征、稅率式減征）增值稅優(yōu)惠的納稅人填寫。 　　（一）“減稅性質(zhì)代碼及名稱”：根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱填寫。同時(shí)有多個(gè)減征項(xiàng)目的，應(yīng)分別填寫。 　?。ǘ┑?列“期初余額”：填寫應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期“期末余額”，為對應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。 　　（三）第2列“本期發(fā)生額”：填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。 　?。ㄋ模┑?列“本期應(yīng)抵減稅額”：填寫本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。 　?。ㄎ澹┑?列“本期實(shí)際抵減稅額”：填寫本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對應(yīng)各行。 　　一般納稅人填寫時(shí)，第 1行“合計(jì)”本列數(shù)=主表第23行“一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”-《附列資料（四）》第2行“分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款”第4列“本期實(shí)際抵減稅額”。 　　小規(guī)模納稅人填寫時(shí)，第1行“合計(jì)”本列數(shù)=主表第13行“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”。 　?。┑?
2016-07-07 12:42:28
你好，看你發(fā)票金額就可以 金額和合計(jì)都是一樣的
2019-12-14 23:03:44
先填寫減免明細(xì)表 再填寫主表第12欄 一般納稅人公式：第5列“免稅額”=第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”。
2019-09-05 15:31:09
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