激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-03-18 16:08

第2列和第四列是什么意思

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-03-18 16:08

需要填寫嘛

meizi老師 解答

2020-03-18 16:15

你好  填寫你實(shí)際的  免稅扣除的金額  和對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-03-18 16:19

扣除是不是指的不可以享受免稅的

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-03-18 16:20

對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不是，是不是因?yàn)槊舛愋枰D(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額

meizi老師 解答

2020-03-18 16:31

你好  2欄次 是說(shuō)的：第2列“免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額”：免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的，據(jù)實(shí)填寫扣除金額；無(wú)扣除項(xiàng)目的，本列填寫“0”。 而4欄次說(shuō)的是 ：免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額要根據(jù)免稅銷售額購(gòu)進(jìn)的貨物或者勞務(wù)抵扣的增值稅來(lái)計(jì)算的，沒(méi)有的話，直接填寫0

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-03-18 16:48

我按不含稅的填了，出現(xiàn)這種提示

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-03-18 16:49

我的免稅收入填的是含稅的

meizi老師 解答

2020-03-18 16:49

你好 你去檢查主表的對(duì)應(yīng)欄次金額和你明細(xì)表金額 核對(duì)  那個(gè)表格金額不對(duì)

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-03-18 16:50

我的主表的是含稅的，減免稅明細(xì)表是不含稅的

meizi老師 解答

2020-03-18 16:55

你好   填寫申報(bào)表 填寫不含稅 。你試試 修改主表的不含稅

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-03-18 16:56

填寫不含稅的，不就和我賬上的收入對(duì)不上啦

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-03-18 16:58

1月份開(kāi)成有稅率的銷售票了，賬務(wù)處理的時(shí)候是不是應(yīng)該全做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我申報(bào)是不是應(yīng)該是含稅的

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-03-18 16:58

銷售2020年8號(hào)公告

meizi老師 解答

2020-03-18 17:03

你好 你做賬也是需要做不含稅的   因?yàn)橐咔槭钦f(shuō)了免增值稅的    但是你企業(yè)所得稅是不免的。 你要把增值稅轉(zhuǎn)出營(yíng)業(yè)外收入去 。  所以你報(bào)的時(shí)候是不含稅的

激動(dòng)的彩虹 追問(wèn)

2020-03-18 17:14

我是一般納稅人，也需要把增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，不是直接是收入啊

meizi老師 解答

2020-03-18 17:22

你好 是的  也需要把增值稅來(lái)分不含稅 和稅額來(lái)體現(xiàn)的。  你免稅的行業(yè)不分的 。