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一個(gè)小型超市，是小規(guī)模納稅人，每個(gè)月按實(shí)際的銷售額進(jìn)行申報(bào)增值稅，但是有些客戶可能不會(huì)按時(shí)開發(fā)票，這樣會(huì)導(dǎo)致這個(gè)月銷售額下個(gè)月開，比如7月銷售收入為30萬，8月銷售額為20萬，7月的5萬未開發(fā)票到了8月才開發(fā)票，8月的銷售收入也開發(fā)票16萬，這樣8月的發(fā)票一共開票為21萬，但是實(shí)際的銷售額為20萬，這個(gè)差異從稅務(wù)申報(bào)上要如何處理？7.8月已經(jīng)按實(shí)際銷售額申報(bào)

徐阿富老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-09 18:53

你好，當(dāng)月實(shí)現(xiàn)的銷售額，不管有沒有開票都先申報(bào)，之后要開發(fā)票的，沖紅之前已經(jīng)申報(bào)但沒有開票的收入

小關(guān) 追問

2021-10-09 19:19

那如果是稅務(wù)查到每月沒有按實(shí)際收入申報(bào)的話，會(huì)不會(huì)存在漏稅行為，產(chǎn)生滯納金？

徐阿富老師解答

2021-10-09 19:20

好，當(dāng)然會(huì)收滯納金的。

小關(guān) 追問

2021-10-09 19:29

那應(yīng)該怎么辦？紅沖就不是沒有按實(shí)際收入申報(bào)了嗎？

徐阿富老師解答

2021-10-09 19:30

沖紅是已經(jīng)申報(bào)了，后面開發(fā)票。

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