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少校老師

職稱： 中級會計師

2021-10-10 12:36

同學(xué)你好，季度申報的利潤表上的利潤總額是全年的累計，也就是說你第三季度申報時填的利潤總額應(yīng)該是1-9月的利潤總額

悠悠 追問

2021-10-10 12:49

是的老師，我弟2季度利潤總額是40141.52，然后不是有企業(yè)所得稅稅交嗎？我是專業(yè)合作社免企業(yè)所得稅，所以我將40141.52填在第8欄（所得減免農(nóng)林牧漁減免項目里了），然后就沒有企業(yè)所得稅交了，是這樣申報的嗎老師

悠悠 追問

2021-10-10 12:55

老師幫我看看提示第3欄要和第8欄相等

少校老師 解答

2021-10-10 12:57

你第二季度填錯了，農(nóng)業(yè)合作社取得收入免稅，應(yīng)該把免稅收入填在第7欄，這樣利潤總額扣除免稅收入后，依然是不要交稅的，現(xiàn)在申報表上無法正確填寫，你得去更正申報第二季度的報表

悠悠 追問

2021-10-10 13:00

第7欄沒有農(nóng)林牧漁減免項目

悠悠 追問

2021-10-10 13:02

老師你看，我之前看了的才填第8欄里

少校老師 解答

2021-10-10 13:08

哦，那是我搞錯了，那你填在第8行是沒錯的
你在第8行填24974.69這個金額后無法保存嗎？

悠悠 追問

2021-10-10 13:20

這個金額不能在填了老師，填了提示重復(fù)填報，本來利潤就少了，2季度是4萬多，3季度是2萬多，就是中間的差才過不了

悠悠 追問

2021-10-10 13:22

上期利潤多，這期利潤變少了才和減免項目里數(shù)不一直才過不了，我都沒遇到過這種情況

少校老師 解答

2021-10-10 13:33

你這個需要找稅務(wù)局大廳工作人員處理一下，我覺得應(yīng)該是申報表出問題了

少校老師 解答

2021-10-10 13:39

同學(xué)，第7欄免稅收入你可以填在這里的
不過你第二季度已經(jīng)出現(xiàn)問題了，還是必須去稅務(wù)局處理一下

悠悠 追問

2021-10-10 14:22

這欄我報表填不了啊老師，這是新報表，上期的我可以網(wǎng)上更正的，只是報表填不了

少校老師 解答

2021-10-10 14:34

你把上期報表更正過后，再填本期報表應(yīng)該就可以填了啊

悠悠 追問

2021-10-10 14:56

我看了的上期那行是灰色的沒辦法填

悠悠 追問

2021-10-10 14:59

老師，我可以把3欄利潤填上期數(shù)嗎，填上期數(shù)可以保存也可以提交申報，等下期有收入和利潤了再調(diào)

少校老師 解答

2021-10-10 14:59

那只能找稅務(wù)局的工作人員處理了，需要他們那邊操作

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同學(xué)你好，季度申報的利潤表上的利潤總額是全年的累計，也就是說你第三季度申報時填的利潤總額應(yīng)該是1-9月的利潤總額
2021-10-10 12:36:06
是的，農(nóng)民專業(yè)合作社的匯算清繳也是免稅的。但是需要符合政府的相關(guān)規(guī)定，并對匯算清繳進(jìn)行正確申報才能夠享受免稅政策。
2023-03-13 18:32:56
你好，按照你的利潤表填寫就可以了，這是本年累計金額。
2019-01-15 09:37:18
你好，你這個圖片什么也看不見呢
2019-08-15 17:11:12
您好， 一、增值稅申報填寫下列報表 　　1.銷售情況的填寫 　　第一步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（一）》（本期銷售情況明細(xì)）第1至11列； 　　第二步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（三）》（服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì)）。（有差額扣除項目的納稅人填寫） 　　第三步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（一）》（本期銷售情況明細(xì)）第12至14列。（有差額扣除項目的納稅人填寫）。 　　第四步：填寫《增值稅減免稅申報明細(xì)表》。（有減免稅業(yè)務(wù)的納稅人填寫） 　　2.進(jìn)項稅額的填寫 　　第五步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（五）》（不動產(chǎn)分期抵扣計算表）。（有不動產(chǎn)進(jìn)項稅額分期抵扣業(yè)務(wù)的納稅人填寫） 　　第六步：填寫《固定資產(chǎn)（不含不動產(chǎn)）進(jìn)項稅額抵扣情況表》。（有固定資產(chǎn)（不含不動產(chǎn)）進(jìn)項稅額抵扣業(yè)務(wù)的納稅人填寫） 　　第七步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進(jìn)項稅額明細(xì)）。 　　第八步：填寫《本期抵扣進(jìn)項稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表》。 　　3.稅額抵減的填寫 　　第九步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）。（有稅額抵減業(yè)務(wù)的納稅人填寫） 　　4.主表的填寫 　　第十步：填寫《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》。（根據(jù)附表數(shù)據(jù)填寫主表） 二，填寫所得稅申報表即可 三、填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。
2017-01-06 19:46:04
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