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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-10 15:58

借應交稅費應交增值稅銷項1萬,
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項2500
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅6500

借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費預交增值稅3000。
最后只需要交3500
借應交稅費未交增值稅貸銀行存款3500。

Ailsa 追問

2021-10-10 16:11

意思是在做轉出未交增值稅分錄的時候,算未交增值稅金額,用10月銷項-10月進項-9月留抵=10000-2500-1000=6500,對么

郭老師 解答

2021-10-10 16:13

你好
對的
是這么做的,

Ailsa 追問

2021-10-10 16:18

借應交稅費未交增值稅
貸應交稅費預交增值稅3000,老師這一步摘要是什么

郭老師 解答

2021-10-10 16:20

你好
預繳抵扣本月增值稅

Ailsa 追問

2021-10-10 16:21

好的,謝謝老師了

郭老師 解答

2021-10-10 16:25

不用客氣,工作愉快。

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你好,未交增值稅轉出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
交稅 借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
這個要通過預交增值稅的
2021-04-12 16:39:40
你好 你們預繳是本月預繳本月的 稅費 你要做? ? 借應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸銀行存款? ?這樣來掛 ; 你們主要是什么業(yè)務發(fā)生的?
2021-04-12 14:04:29
你好;? ? 嗯 。是的。 這樣? 做分錄是對的??
2022-08-15 16:01:52
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