聰明的西牛
于2021-10-11 14:28 發(fā)布 ??1531次瀏覽
鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2021-10-11 14:29
你好，你本身是給對方提供了什么服務(wù)？你的這個技術(shù)服務(wù)是誰提供的？是你們公司的員工嗎？ 答
你好，可以的。可以入開辦費。 答
借：工程施工 貸：銀行存款 答
必須要發(fā)票才能稅前扣除 答
同學(xué)你好。我給你解答 答
上個月發(fā)票已開，貨款已到賬，這個月購買方有部分退貨該怎么辦
答： 你好，根據(jù)退貨情況，開具相應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票，退回相應(yīng)貨款?
老師，給購買方開了一張發(fā)票，但是貨款沒有打到公戶上，這樣可以嗎？
答： 你好，一般上上需要打款到賬戶上的，如果個別情況打到個人卡上，需要個人寫個收據(jù)，并及時轉(zhuǎn)回到公戶
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
預(yù)收到購買方50%的貨款，提前開票全額的，這樣可以嗎
答： 您好，您的業(yè)務(wù)是可以的
有個客戶打款打少了，因為之前貨款要不回來，后來要回來了但少打了幾千，然后這差的幾千對方給我們開了一張貼息的發(fā)票，我們是購買方，對方是銷售方，我不懂這是什么意思，為什么要這樣操作
我司是購買方，因一些原因需要銷售放退回全部貨款，我的發(fā)票已經(jīng)做進(jìn)帳里了，對方要沖紅，我方要提供原來的發(fā)票嗎？
是銷售方，2年前的發(fā)票，購買方說沒收到，現(xiàn)在說是要全額繳稅，要扣的稅點17%，這個要怎么處理呢，這筆貨款當(dāng)時也是全額繳稅的
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