阿先 追問

2017-01-06 23:53

好的，謝謝老師

阿先 追問

2017-01-07 11:47

老師，我還想問一下，現(xiàn)在我軟件系統(tǒng)里的配件賬面金額與倉(cāng)管的倉(cāng)庫(kù)賬面金額不同，軟件金額少，倉(cāng)庫(kù)金額大，現(xiàn)在實(shí)際盤點(diǎn)出來(lái)的數(shù)，二者都有盤虧現(xiàn)象，軟件賬面盤虧金額少于倉(cāng)庫(kù)賬面金額，請(qǐng)問現(xiàn)在我該如何做賬？

王雁鳴老師 解答

2017-01-06 22:26

您好，可以記入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)中，不能入固定資產(chǎn)的。

王雁鳴老師 解答

2017-01-06 23:52

您好，內(nèi)賬可以的。

王雁鳴老師 解答

2017-01-06 23:56

您好，不客氣。

王雁鳴老師 解答

2017-01-07 11:51

您好，根據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)的金額，讓倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)同時(shí)調(diào)整賬面數(shù)據(jù)，差額記入待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢，查明原因再處理。