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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-10-11 16:12

你好，可以的，填寫減免明細表和附表四這兩個表的本期發(fā)生額和實際抵扣金額，然后再填寫主表。

Q*青 追問

2021-10-11 21:32

減免明細表具體如何填寫呢？

郭老師 解答

2021-10-11 21:34

減免明細表，選擇減免性質(zhì)9914的那個，然后填寫本期發(fā)生額實際抵扣金額填寫800。

Q*青 追問

2021-10-11 21:37

稅控系統(tǒng)服務費280，無法在《增值稅減免稅申報表》中正常填入

郭老師 解答

2021-10-11 21:38

截圖看下
什么原因不可以

Q*青 追問

2021-10-11 21:43

本期發(fā)生額一欄不能填280

Q*青 追問

2021-10-11 21:44

本期發(fā)生額一欄是灰色的，無法填寫280元

郭老師 解答

2021-10-11 21:45

需要交增值稅的嗎
第三行能填寫
 你填寫這里試下

Q*青 追問

2021-10-11 21:48

第三行選中9914后還是不能正常填寫，本月無需繳稅

郭老師 解答

2021-10-11 21:53

不交稅不需要填寫的
交稅在抵扣再填寫

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
還有附列資料表「二」，進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
根據(jù)自己企業(yè)的減免情況填寫就是了
2015-11-15 11:31:28
減免稅申報明細表中有明細欄次,選擇減免的類別.
2015-10-12 15:39:54
你好， 銷售額填 在對應的適用稅率銷售額欄。按3%-1%=2%比例計稅的免稅額填在當期減免的增值稅欄。 如果季銷售額不超30萬的，將不含稅銷售額填在免稅銷售額欄。
2021-07-06 21:00:17
您好，在稅費申報，增值稅申報中有表。另外圖片上方我標注的這里不是表嗎，您點擊后填寫。找不到的話可以在上面搜索欄中輸入搜索。
2020-07-07 11:36:27
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