長情的月餅 追問

2021-10-11 16:23

自己生產(chǎn)的

meizi老師 解答

2021-10-11 16:26

你好 1.  自己生產(chǎn)的    那就是原材料 借原材料進(jìn)項稅貸銀行存款 ；       借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬  借應(yīng)付職工薪酬  貸主營業(yè)務(wù)收入 ；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品  2；   自己生產(chǎn)的都發(fā)給 員工都會視同銷售的 ；   你除非是外購的  

長情的月餅 追問

2021-10-11 16:29

 1.公司生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給員工視同銷售，繳納增值稅，對應(yīng)的進(jìn)項稅可以抵扣 
2.公司生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給員工不視同銷售，結(jié)轉(zhuǎn)成本時對應(yīng)的已認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)出
我以上表述正確不

meizi老師 解答

2021-10-11 16:34

 你好     1.   第一個是對的  我上面分錄給你做  2 。   自產(chǎn)的產(chǎn)品必須要視同銷售 ； 沒有說不視同銷售的說法的；   

長情的月餅 追問

2021-10-11 16:36

視同銷售用不用開發(fā)票，還是只在申報季度所得稅是直接申報這塊收入就行？

長情的月餅 追問

2021-10-11 16:37

另外這個非實物福利申報個稅時按哪個價格？

meizi老師 解答

2021-10-11 16:38

 你好 ；   可以開或者不開 都可以的 ；    按照你們同期市場價的 金額來計算收入和增值稅  

長情的月餅 追問

2021-10-11 16:41

另外這個非實物福利申報個稅時按哪個價格？成本價？還是主營業(yè)務(wù)收入+增值稅？

meizi老師 解答

2021-10-11 16:42

 你好 ；   非實物主要是什么 。 發(fā)的什么東西。 現(xiàn)金嗎  

長情的月餅 追問

2021-10-11 16:44

非實物這個東西是公司自產(chǎn)的

長情的月餅 追問

2021-10-11 17:05

？？？。老師人呢

長情的月餅 追問

2021-10-11 17:06

比如我自產(chǎn)的東西我賣給別人1000元，稅130，那我申報個稅是不是按1130申報？

meizi老師 解答

2021-10-11 17:35

是的，要安1130來報個稅的