您好，采購員報銷差旅費，借方是應(yīng)計入“管理費用-差旅費”還是計入“銷售費用-差旅費”？

答： 你好！一般是進入銷售費用。

[3] 12月2日,采購員劉星重慶出差回來報銷差旅費6.900元，出納以現(xiàn)金補付預(yù)支款不足的差額1 900元。(提示:采購差 旅費記入“管理費用一差旅 費”科目)怎么做會計憑證

答： 你好 借：管理費用一差旅費? 6900 貸 ：其他應(yīng)收款 5000 ? ? ? ? 庫存現(xiàn)金 1900

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

采購費用不包括采購人員的差旅費用嗎？差旅費用不是應(yīng)該計入管理費用的嘛

答： 您好，您哪里有題目嗎請問