金蝶軟件年結(jié)后才發(fā)現(xiàn)上年12月憑證數(shù)據(jù)有誤, 在16年賬套里已經(jīng)更正了正確的數(shù)據(jù),但是17年01月已經(jīng)是新的數(shù)據(jù)了,如何更改17年的期初數(shù)據(jù)
筱蝦咪
于2017-01-07 22:44 發(fā)布 ??2394次瀏覽
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吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
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你好,16年里改了直接結(jié)賬跳至下年的那么17年期初就是正確的,期初數(shù)據(jù)也是對(duì)的
2017-01-08 03:36:40

您好,18年的期初余額更新了嗎?
2019-04-17 13:08:20

根據(jù)提示,很明顯這個(gè)賬套文件不是普通情況下的金蝶賬套文件。我們都知道,普通情況下,金蝶的賬套文件的擴(kuò)展名為.AIS;而擴(kuò)展名以A數(shù)字格式的文件,則是系統(tǒng)在進(jìn)行年末結(jié)賬時(shí)自動(dòng)在賬套所在文件夾下形成的年度賬套備份文件,它的文件名構(gòu)成規(guī)則為:賬套名.Axx,xx表示四位數(shù)度數(shù)的最后兩位,如上圖所示的賬套文件名。賬套在年末結(jié)自動(dòng)生成的備份文件,僅供用戶查詢上年歷史數(shù)據(jù)使用,不得在此賬套中執(zhí)行年結(jié)的操作!
處理方法:重新打開正常的賬套文件通過打開賬套窗口或在軟件登錄界面,選擇正常的.AIS賬套文件,即可進(jìn)行正常的操作。
2018-12-25 18:53:08

16年年末余額為0,那17年期初也應(yīng)為0,沒有二級(jí)科目,是不是17年期初數(shù)據(jù)錄入時(shí)沒有調(diào)整,增加二級(jí)科目?
2017-09-04 18:17:59

你們財(cái)務(wù)報(bào)表是按月申報(bào)?這個(gè)原則是需要更正申報(bào),還問下稅局年報(bào)是不是可以和季報(bào)不一樣,可以,那這個(gè)之前那個(gè)不管就可以
2020-04-09 20:06:41
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