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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-10-13 10:44

你好,差額征稅營改征后的變通項目 ,如旅游類,以收到價款減支付門票等為差額,但票往往是全額,所以沒有稅率,差額*稅率產(chǎn)生了稅額,基本就是這樣。

驀然回首「」皆夢 追問

2021-10-13 15:08

還是不懂

易 老師 解答

2021-10-13 15:30

如你上面這張票開票人可向客戶收17萬的貨款,但他需要支付工人工16萬,差額只有1萬元,稅局核定 2%的稅率,要交稅額就是200元就這么個意思

驀然回首「」皆夢 追問

2021-10-13 16:29

摘要,分錄怎么做,金額一點多少

易 老師 解答

2021-10-13 16:33

摘要可簡寫下業(yè)務(wù)往來結(jié)算,分錄借:生產(chǎn)成本-勞務(wù)費,貸:應(yīng)付賬款

驀然回首「」皆夢 追問

2021-10-13 16:48

金額怎么寫,具體點

易 老師 解答

2021-10-13 16:52

金額就發(fā)票總金額呀

驀然回首「」皆夢 追問

2021-10-13 17:01

寫17萬多,還是寫備注的16萬多,因為我沒有搞懂

易 老師 解答

2021-10-13 17:06

總金額,17萬多呢備注是開票人自已的信息

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你好,差額征稅營改征后的變通項目 ,如旅游類,以收到價款減支付門票等為差額,但票往往是全額,所以沒有稅率,差額*稅率產(chǎn)生了稅額,基本就是這樣。
2021-10-13 10:44:08
收到差額征收的發(fā)票,應(yīng)該按照發(fā)票上的金額和稅額做賬。 企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時,按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)科目,按實際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記主營業(yè)務(wù)成本等科目,按實際支付或應(yīng)付的金額,貸記銀行存款、應(yīng)付賬款等科目。 對于期末一次性進行賬務(wù)處理的企業(yè),期末,按規(guī)定當期允許扣減銷售額而減少的銷項稅額,借記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(營改增抵減的銷項稅額)科目,貸記主營業(yè)務(wù)成本等科目。 收到差額征收的發(fā)票,應(yīng)該按照發(fā)票上的金額和稅額做賬。因為差額征稅,應(yīng)該按照發(fā)票上的金額和稅額支付的,只是稅額是按照差額計算的。
2019-12-19 13:52:13
發(fā)票截圖可以么,群里也沒看到你截圖
2019-04-23 16:02:48
你好!不會的,發(fā)票顯示星號
2020-07-15 17:12:52
您好,差額征稅的稅率是不固定的,只能按上面的稅金去抵扣了。按2.84/59.7計算增值稅稅率是5%
2017-05-14 14:28:08
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