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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-10-13 14:27

你好，按發(fā)票三個點的來做就可以啊，次月紅沖，然后再重新開。

二惠同學(xué) 追問

2021-10-13 14:27

申報九月份增值稅需要做什么特殊申報嗎

郭老師 解答

2021-10-13 14:30

你好不需要操作其他的正常申報。

二惠同學(xué) 追問

2021-10-13 14:31

開票開錯了，那這個開具專票的不含稅銷售額我要怎么填呢，填3個點的？還是6個點的

郭老師 解答

2021-10-13 14:34

在3%里面試一下，你能填寫嗎？能在這里面就填寫。

二惠同學(xué) 追問

2021-10-13 15:25

如果
按照3個點的不含稅銷售額申報，按照6個點繳稅，下個月再沖紅，但是這樣一直會導(dǎo)致企業(yè)稅額不一致，需要去申請退稅吧

郭老師 解答

2021-10-13 15:26

你好，3%的發(fā)票，你們單位多交了稅款，因為不允許抵扣，然后你開了負(fù)數(shù)之后可以申請退回來，或者是留著以后抵扣。

二惠同學(xué) 追問

2021-10-13 15:28

我們單位是少交了稅款吧

郭老師 解答

2021-10-13 15:33

你好多交了，因為3%的不允許有進(jìn)項抵扣。

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相關(guān)問題討論
你好，就這一張發(fā)票嗎？沒有其他的籃子發(fā)票嗎？
2022-04-01 11:45:50
你好，按發(fā)票三個點的來做就可以啊，次月紅沖，然后再重新開。
2021-10-13 14:27:21
你好 普票，不需要紅字信息表，直接負(fù)數(shù)發(fā)票即可
2020-04-14 12:09:55
負(fù)數(shù)不認(rèn)證 之前的認(rèn)證了現(xiàn)在進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以
2021-07-11 12:46:02
可以開的，你讓對方給你把紅字信息表導(dǎo)過來，你導(dǎo)入開具。
2019-11-14 16:13:55
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