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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-10-13 15:16

你好 ；  是的。  先去紅沖分錄了 。  在按正確的 去價稅分離處理  ；  季度不超過45萬普票 把增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去  

高高的啤酒 追問

2021-10-13 15:21

代開普票發(fā)票上，稅額那個是帶*號的，也是要做紅沖價稅分離？今年第一、二季度申報表已申報，也是需要要改正？

高高的啤酒 追問

2021-10-13 15:22

2020年12月收入也是沒有價稅分離，這種可以不調(diào)整了？跨年了，只調(diào)2021年的，可不可以的

meizi老師 解答

2021-10-13 15:27

 你好 ；    是的。 也可以紅沖 去改的；     是的。 去調(diào)整  ；  全部錯誤的 不管是哪年的都調(diào)整  

高高的啤酒 追問

2021-10-13 15:29

好的，申報表改正的話，要花好多時間

meizi老師 解答

2021-10-13 15:34

 你好； 很快的。去大廳改的話  馬上就可以的 

高高的啤酒 追問

2021-10-13 15:36

電子稅務(wù)局也可以更改的吧

meizi老師 解答

2021-10-13 15:38

你好 ； 看你們地方系統(tǒng)。   好多地方是 過了申報期是改不了的 

高高的啤酒 追問

2021-10-13 15:42

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2021-10-13 15:46

 沒事的； 希望能幫到你  

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好，在稅務(wù)局代開發(fā)票，1 確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 2 繳納增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：銀行存款
2019-02-13 16:54:47
你好 ；? 是的。? 先去紅沖分錄了 。? 在按正確的 去價稅分離處理? ；? 季度不超過45萬普票 把增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入去??
2021-10-13 15:16:45
借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，交稅的時候做借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅貸銀行，申報的時候這個需要看你們普通發(fā)票和你們稅局設(shè)置公式需要 看具體申報情況，你到時候有問題再截圖吧
2019-03-02 15:23:29
新成立的小規(guī)模納稅人商業(yè)公司、租賃裝修安裝等會計分錄用管理費(fèi)用-開辦費(fèi)嗎
2023-05-15 16:02:42
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023-03-07 17:33:56
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