平常的電燈膽 追問(wèn)

2021-10-14 14:03

不填營(yíng)業(yè)外支出明細(xì)，稅務(wù)系統(tǒng)通不過(guò)該表，一直提示該科目勾稽平衡相等關(guān)系

郭老師 解答

2021-10-14 14:04

你好，營(yíng)業(yè)外支出你填寫到總的里面，然后明細(xì)不填寫提示勾稽關(guān)系，不對(duì)碼，截圖看一下。

平常的電燈膽 追問(wèn)

2021-10-14 14:08

財(cái)務(wù)帳務(wù)處理允許與稅務(wù)處理不一致，可以在報(bào)表中調(diào)整，營(yíng)業(yè)外收入與營(yíng)業(yè)外支出本來(lái)就是一個(gè)對(duì)應(yīng)科目?

郭老師 解答

2021-10-14 14:09

但是你再怎么做，他也不可能放到營(yíng)業(yè)外收入里面，不是嗎。

郭老師 解答

2021-10-14 14:09

還有紅沖營(yíng)業(yè)外支出的業(yè)務(wù)，你應(yīng)該很沖，營(yíng)業(yè)外支出不是放到營(yíng)業(yè)外收入里面。

平常的電燈膽 追問(wèn)

2021-10-14 14:14

這個(gè)-41.06元，不屬于25-29欄明細(xì)

郭老師 解答

2021-10-14 14:16

就安這個(gè)申報(bào)就可以的

平常的電燈膽 追問(wèn)

2021-10-14 14:20

我們的財(cái)務(wù)系統(tǒng)可以，稅務(wù)系統(tǒng)不接受，非要填明細(xì)對(duì)等

郭老師 解答

2021-10-14 14:24

那你這個(gè)月先不要填寫了，你下個(gè)月有營(yíng)業(yè)外支出正數(shù)的時(shí)候再填寫。