當(dāng)月開錯。當(dāng)月開錯的發(fā)票直接開負(fù)數(shù)發(fā)票。

你好，登錄稅盤在右上邊點負(fù)數(shù)發(fā)票，直接開具就可以

根據(jù)《關(guān)于開具紅字普通發(fā)票有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》的規(guī)定: (一)購貨方未作帳務(wù)處理,銷貨方已作帳務(wù)處理的,銷貨方必須收回原發(fā)票后開具藍(lán)字退貨進(jìn)倉單,方可開具等額的紅字發(fā)票.同時,必須把紅字發(fā)票記帳聯(lián)撕下作為沖帳憑證,其余聯(lián)次不得撕下,并把收回的原發(fā)票粘貼在紅字發(fā)票存根聯(lián)背面以備核查. (二)購貨方已作帳務(wù)處理的,不論銷貨方是否已作帳處理,銷貨方須取得購貨方出具的有效書面證明,填制藍(lán)字退貨進(jìn)倉單后,方可開具等額的紅字發(fā)票.(三)購貨方的有效書面證明,必須記載與發(fā)票和銷貨清單內(nèi)容一致的事項,包括原發(fā)票聯(lián)的復(fù)印件和銀行收款進(jìn)帳單(原已付款的),以及退貨的原因并加蓋購貨方單位印章或財務(wù)專用章. 個體戶發(fā)票沖紅報稅要扣減嗎? 不一定就可以抵扣,如果開具的紅字發(fā)票是錯誤的,就不可以抵扣; 紅字發(fā)票取得后不能再去認(rèn)證,否則將作兩復(fù)次進(jìn)項轉(zhuǎn)出. 1、已認(rèn)證抵扣的只能以銷貨退回名義申請開具紅字發(fā)票通知書,應(yīng)制該是購方向購方主管國稅局申請哈,購方先打印開具紅字申請單選購方申請-需作進(jìn)項轉(zhuǎn)出-銷貨退回,然后去購方國稅局申請開開具紅字發(fā)票通知單,然后將通知單交銷方開百紅字度票. 2、購方只要申請開了紅字通知單那就需要按通知單上的稅額作進(jìn)項轉(zhuǎn)出,不管取沒取得紅字發(fā)票,申報時填到附表2進(jìn)項轉(zhuǎn)出的紅字通知單欄. 發(fā)票沖紅,表示原先開的發(fā)票有誤或需更正,需要重新開發(fā)票調(diào)整賬目的意思.(原始發(fā)票稱藍(lán)票,沖紅是相對原票而來)可以在3日內(nèi)予以辦理完畢. 個體工商戶小規(guī)模開普票紅沖怎么操作?以上內(nèi)容就是本次小編講解的關(guān)于小規(guī)模納稅人企業(yè)增值稅普通發(fā)票的紅字發(fā)票開具操作,并且也相信你們對此購貨方是否已經(jīng)做賬務(wù)處理都是有所認(rèn)知的,在這里還有很多相關(guān)的資料是可以**學(xué)習(xí)的,歡迎你們來本公眾號上搜索.

你好，發(fā)票管理里面有一個負(fù)數(shù)發(fā)票開具，在這里，根據(jù)上面的提示，輸入之前的藍(lán)字發(fā)票號碼代碼下一步就可以

你好，紅沖發(fā)票需要打印出來的