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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-09 14:15

我查出原因了，是我計提帳沒保存上，您提到代扣，我好象一直沒做過這個帳，都是算完代扣后的應(yīng)付工資數(shù)，然后社保就做社保的帳。代扣社保應(yīng)如果做帳，還請您指導一下。

吳月柳 解答

2017-01-09 14:04

那是不是你代扣時的沖了所以沒余額

吳月柳 解答

2017-01-09 16:14

你看如下會計分錄： 
1.計提工資 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
3.次月發(fā)放工資時 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
 
4.上交杜保 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
你好，把這前預提的所有分錄沖銷，然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好，去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借：其他應(yīng)付款 貸：以前年度損益調(diào)整
2022-02-12 17:44:29
您好！反向沖回，直接做相反的分錄
2022-01-22 18:00:29
你好，這個費用支出是老板個人墊付了嗎？?
2021-09-18 08:15:33
您好，您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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