專一的芹菜 追問

2022-03-31 15:53

不知道，原來會計這樣做的，個人部分也要計提嗎？我們是這個月發(fā)上個月的工資

meizi老師 解答

2022-03-31 15:56

 你好； 那就是錯誤的哦。   單位部分 計提走應(yīng)付職工薪酬科目 走； 個人部分不會計提的  

專一的芹菜 追問

2022-03-31 16:07

那現(xiàn)在我跟著原來思路做了兩個月的賬，我怎么調(diào)賬

meizi老師 解答

2022-03-31 16:12

 你好；  去紅沖上面分錄。在按實際我寫的來   來做賬     

專一的芹菜 追問

2022-04-01 08:42

老師，我們是后發(fā)工資，1月份賬上扣的是12月份的個人部分保險，原來做在其他應(yīng)付款科目，現(xiàn)在調(diào)到其他應(yīng)收款里，那1月份扣12月份個人部分應(yīng)該是在今年還是留在原來科目算去年

meizi老師 解答

2022-04-01 09:07

 你好；    在去年科目里面 。 因為你 12月會計提到   其他應(yīng)收款借方或者 是其他應(yīng)付款借方去掛著的  

專一的芹菜 追問

2022-04-01 10:10

我覺得也是去年，但有的老師說應(yīng)該記到今年，有點不知道哪個對？

meizi老師 解答

2022-04-01 10:14

 你好 ；   要去去年處理才對的； 因為本身就是12月      保險費用 ；  。 你1月扣也是做借應(yīng)付職工薪酬 -工資貸其他應(yīng)付款 - 個人社保   ； 銀行存款 。   12月繳納要做 ：借其他應(yīng)付款-個人社保；  應(yīng)付職工薪酬-社保貸銀行存款   

專一的芹菜 追問

2022-04-01 10:25

那這兩個月按原來記的都做了紅沖再，做一張正確的分錄？那原始憑證已經(jīng)在前兩個月記賬，這個月調(diào)正確的只寫一個憑證摘要寫幾月幾日幾號憑證就可以嗎

meizi老師 解答

2022-04-01 10:30

你好；  是的。先紅沖了做正確的即可。 對的