晨晨 追問(wèn)

2021-10-15 09:49

可是實(shí)際的工資是對(duì)方公司幫我們已經(jīng)代付過(guò)了，只是個(gè)稅由我們來(lái)申報(bào)，成本入我們公司呢

玲老師 解答

2021-10-15 09:54

這些人是你單位員工，這樣處理是對(duì)的。

晨晨 追問(wèn)

2021-10-15 09:57

帳務(wù)處理不知道怎么做，如果這樣做借：勞務(wù)成本袋應(yīng)付職工薪酬，貸方應(yīng)付職工薪酬會(huì)一直掛著，因?yàn)楣べY已經(jīng)付過(guò)了，我不能在付了

玲老師 解答

2021-10-15 10:01

借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款。

玲老師 解答

2021-10-15 10:01

因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)代你付了這。因?yàn)閷?duì)方已經(jīng)代你付了這個(gè)錢。

晨晨 追問(wèn)

2021-10-15 10:06

我現(xiàn)在是不是這樣子做借勞務(wù)成本某某項(xiàng)目，貸，應(yīng)付職工薪酬，
借，應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)收賬款
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，接主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本某項(xiàng)目，是這樣嗎

玲老師 解答

2021-10-15 10:15

對(duì) 對(duì) 這樣處理是正確的 

晨晨 追問(wèn)

2021-10-15 10:24

老師你好請(qǐng)問(wèn)一下，像這種代發(fā)工資，可以分兩個(gè)月入帳嗎

玲老師 解答

2021-10-15 10:27

按實(shí)際 當(dāng)期成本費(fèi)用記在當(dāng)期

晨晨 追問(wèn)

2021-10-15 10:30

好，謝謝老師，辛苦了

玲老師 解答

2021-10-15 10:40

不客氣，問(wèn)題解決請(qǐng)好評(píng)