水晶 追問

2021-10-15 17:02

我9月才開銷項負數(shù)發(fā)票306067.96元，那我9月開了正常發(fā)票369091.39元，我這個月申報的話，只需要申報369091.39-306067.96=63023.43元的銷售額嗎？

郭老師 解答

2021-10-15 17:06

你好，對的是的，是這么做的。

水晶 追問

2021-10-15 18:03

結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？只結(jié)轉(zhuǎn)63023.43的成本嗎？

郭老師 解答

2021-10-15 18:04

只轉(zhuǎn)這個對應(yīng)的成本

水晶 追問

2021-10-15 19:20

2月開正數(shù)發(fā)票時結(jié)轉(zhuǎn)了成本，現(xiàn)9月開負數(shù)發(fā)票，9月結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做？

郭老師 解答

2021-10-15 19:22

開了負數(shù)不開正數(shù)收入的話需要沖成本
還開正數(shù)的話不需要

水晶 追問

2021-10-15 19:27

沒聽懂，把2月的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄做成負數(shù)可以嗎？

郭老師 解答

2021-10-15 19:28

這個業(yè)務(wù)是退貨嗎？如果退貨的話，你的成本需要紅沖回來，因為你需要入庫。

郭老師 解答

2021-10-15 19:29

如果沒有退貨，只是開錯了，你的成本不用動。

水晶 追問

2021-10-15 19:35

好的，聽懂了。

郭老師 解答

2021-10-15 19:38

好的
就是這樣做的