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送心意

洋洋老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-15 19:06

你好,子公司做長期應(yīng)付款,母公司首先在把資金借給子公司的時候要做帳
借長期應(yīng)收款
貸銀行存款,
合并抵消借長期應(yīng)付款
                 貨長期應(yīng)收款

追問

2021-10-15 19:19

你好老師,關(guān)鍵就是現(xiàn)在母公司沒做賬,我就想知道在母公司沒做賬的情況下,合并報表應(yīng)該怎么抵消

洋洋老師 解答

2021-10-15 19:22

你好,母公司肯定要做帳呀,那抵不了

追問

2021-10-15 21:10

直接抵子公司做的長期借款不行嗎?借:長期借款,貸:貨幣資金

洋洋老師 解答

2021-10-15 21:19

你好同學(xué),不可以這樣抵的,母公司在借入時借銀行存款貸長期借款

洋洋老師 解答

2021-10-15 21:20

你這樣一抵不是沒了嗎

追問

2021-10-15 21:26

我問題說了啊,我母公司借入時做的是其他應(yīng)付款

洋洋老師 解答

2021-10-15 21:44

同學(xué),母公司不管是計入其他應(yīng)付款還是長期借款,抵銷的都只能是往來,不能把貨幣資金抵消掉

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你好,子公司做長期應(yīng)付款,母公司首先在把資金借給子公司的時候要做帳 借長期應(yīng)收款 貸銀行存款, 合并抵消借長期應(yīng)付款 貨長期應(yīng)收款
2021-10-15 19:06:21
不是銀行的轉(zhuǎn)回來就可以了
2019-01-05 15:19:13
你好,這個掛其他應(yīng)付款科目,跟法人的往來。
2020-06-04 09:39:05
老板轉(zhuǎn)入公司款項,借給公司使用,現(xiàn)在沒有說什么時候還,需不需要公司付息?
2017-07-04 12:06:13
這個錢 等于是法人墊付的哈 這樣的話 記入其他應(yīng)付款-法人
2020-06-04 08:56:04
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