請問老師 我們給客戶開了專用發(fā)票 現(xiàn)在客戶要退貨 我們應(yīng)該怎么處理

答： 1.對方開具紅字通知單，你給對方開紅字發(fā)票，方法2，對方銷售給你，你采購。

對方給我們開了專用發(fā)票，我們認(rèn)證并抵扣了稅款，現(xiàn)在把貨退給對方，進(jìn)項稅是要轉(zhuǎn)出還是計提銷項稅

答： 沖減進(jìn)項（申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票）

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，上個月我們銷售一批一商品。分錄如下借：應(yīng)收帳款 11700 貸：主營業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅費－銷項 1700借：主營業(yè)務(wù)成本 7500 貸：庫存商品 7500這個月發(fā)現(xiàn)貨有問題，退回來的貨款9000元，其它的貨都用掉了，公司又補(bǔ)了11700元的貨，其他的2700元算公司的，銷項票已經(jīng)抵扣了，請問要如何做分錄呢了

答： 退貨9000開具紅字發(fā)票沖銷，損失的2700可以做營業(yè)外支出